忠县人民政府中国体育彩票app：忠县2023年预算执行情况和 2024年预算草案的报告_忠县人民政府

忠县人民政府

中国体育彩票app：忠县2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

——2024年2月3日在忠县第十八届

人民代表大会第五次会议上

忠县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将忠县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、中央及市委经济工作会议、市委六届二次、三次、四次和县委十五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，统筹好发展和安全，全县经济回升向好，高质量发展扎实推进。全县财政突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，认真贯彻县委工作安排，深入贯彻“1116”总体工作思路，严格落实县人大预算决议，打好稳增长、促投资、调结构、保民生、防风险组合拳，加力提效实施好积极的财政政策，推动新时代新征程新忠县开好局、起好步。

（一）全县财政预算执行情况

1．一般公共预算

全县一般公共预算收入250016万元，增长10.8%，完成调整预算248226万元的100.7%，其中，税收收入127367万元，增长19.2%，非税收入122649万元，增长3.2%。加上级补助收入526114万元，上年结转收入69101万元，债务转贷收入163560万元，调入资金116753万元，以及动用预算稳定调节基金43489万元后，收入总量为1169033万元。

全县一般公共预算支出769879万元，增长7.8%，完成调整预算932088万元的82.6%。加上解上级支出42099万元，债务还本支出114861万元，安排预算稳定调节基金25001万元，以及结转下年217193万元后，支出总量为1169033万元。（详见附件1）

2．政府性基金预算

全县政府性基金预算收入182618万元，增长110.2%，完成调整预算186885万元的97.7%。其中，国有土地使用权出让收入167317万元，增长135.4%。加上级补助收入60955万元，债务转贷收入383600万元，以及上年结转收入105289万元后，收入总量为732462万元。

全县政府性基金预算支出340633万元，增长6.2%，完成调整预算478194万元的71.2%，加上解上级支出8766万元，调出资金115742万元，债务还本支出163600万元，以及结转下年103721万元后，支出总量为732462万元。（详见附件3）

3．国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入1011万元，增长1.1%，完成调整预算1000万元的101.1%，收入总量为1011万元。调出资金1011万元，支出总量为1011万元。（详见附件5）

（二）县本级财政预算执行情况

1．一般公共预算

县本级一般公共预算收入250016万元，增长10.8%，完成调整预算248226万元的100.7%，其中，税收收入127367万元，增长19.2%，非税收入122649万元，增长3.2%。加上级补助收入526114万元，上年结转收入69101万元，债务转贷收入163560万元，调入资金116753万元，以及动用预算稳定调节基金43489万元后，收入总量为1169033万元。

县本级一般公共预算支出697941万元，增长9%，完成调整预算828289万元的84.3%。加上解上级支出42099万元，债务还本支出114861万元，补助下级支出71938万元，安排预算稳定调节基金25001万元，以及结转下年217193万元后，支出总量为1169033万元。（详见附件2）

2．政府性基金预算

县本级政府性基金预算收入182618万元，增长110.2%，完成调整预算186885万元的97.7%。其中，国有土地使用权出让收入167317万元，增长135.4%。加上级补助收入60955万元，债务转贷收入383600万元，以及上年结转收入105289万元后，收入总量为732462万元。

县本级政府性基金预算支出337375万元，增长6.1%，完成调整预算435489万元的77.5%，加上解上级支出8766万元，调出资金115742万元，债务还本支出163600万元，补助下级支出3258万元，以及结转下年103721万元后，支出总量为732462万元。（详见附件4）

3．国有资本经营预算

县本级国有资本经营预算收入1011万元，增长1.1%，完成调整预算1000万元的101.1%，收入总量为1011万元。调出资金1011万元，支出总量为1011万元。（详见附件6）

（三）政府债务举借、使用和偿还情况

1. 举借规模和结构

2023年末，市财政局核定忠县政府债务限额163.65亿元，其中，一般债务限额63.75亿元，专项债务限额99.9亿元。2023年末，全县实际政府债务余额163.65亿元，其中：一般债务余额63.75亿元，专项债务余额99.9亿元，在核定限额之内。

2. 使用情况

2023年，忠县由市财政局代为发行政府债券54.72亿元。其中，新增债券26.89亿元，主要用于：市政和产业园区基础设施建设13.45亿元，占50%；交通基础设施建设3.5亿元，占13%；保障性住房建设1.25亿元，占4.6%；农林水利7.79亿元，占29%；科教文卫等社会事业0.5亿元，占1.9%；生态建设和环境保护0.4亿元，占1.5%。再融资债券27.83亿元，用于偿还到期存量债务12.93亿元和置换相关债务14.9亿元。

3. 偿还情况

2023年，全县政府债务还本付息支出17.32亿元，其中：偿还本金12.93亿元，兑付利息4.39亿元。

总的来看，全县政府债券资金依法用于公益性项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，未出现偿付风险。按财政部政府债务风险评估办法计算，我县政府债务率为142%，政府债务风险总体可控。

二、2023年财政工作情况

（一）以增收节支为中心，攻坚克难，综合财力显著提升。

坚持强力推进增收节支48条措施，全面落实税费共治，综合财力达115.22亿元，增加14.31亿元，增长14.2%。挖掘税收增长潜力。加强税源管理，摸清税源底数，做到有的放矢。加大清欠力度，压缩欠税规模，追缴欠税1.55亿元。加强税种联动，强化数据比对，确保应收尽收。大力招商引资，努力涵养税源，实现招商企业入库税收6.2亿元。着力组织非税收入。盘活利用国有资产111.69亿元，实现国有资源（资产）有偿使用收入9.76亿元。推进国有经营性资产统一出租（出借）改革试点，收入超5000万元。统筹推进土地供应出让，实现土地出让收入16.73亿元。全力争取上级支持。全面贯彻落实向上争资“七个争”要求，争取上级资金100.5亿元，比上年增加18.5亿元，增长22.6%。降低行政运行成本。严格执行公务出行、会议培训、资产配置政策标准，单位公用经费和临聘人员经费分别压减680万元、420万元。严控“三公”经费总额，全年“三公”经费下降9.8%。强化资金绩效管理。严格新开工项目审批，坚决杜绝未经审批、不顾财政承受能力新上项目。清理核实在建项目，明确缓建项目2个，压减投资2.1亿元。强化绩效评审，严控增量增项，完成各类评审、评估、核查项目316个，送审金额45.09亿元，净审减2.97亿元，综合审减率6.6%。

（二）以惠民利民为根本，竭尽全力，民生福祉持续改善。

坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众“衣食住行、业教保医”，用心用情用力保障和改善民生，做好基础性、普惠性、兜底性民生实事。全县民生支出达51.41亿元，占一般公共预算支出的66.8%。安排1.3亿元，支持全县15件重点民生实事全面完成。强化就业优先。发放创业贷款1.04亿元，兑现创业担保贷款贴息364万元，安排就业补助资金5894万元，促进重点群体就业创业。推动教育发展。教育支出16.97亿元，增长9.1%，确保教育支出“两个只增不减”。安排学生资助、助学贷款贴息、营养改善计划、平安校园建设等资金1.24亿元，惠及学生11.97万人次。安排8600万元，支持扩大学前教育、薄弱学校改造、校舍维修，改善办学条件。安排1900万元，支持重庆数字产业职业技术学院、重庆市忠县第一中学校顺利开办。支持健康服务。卫生健康支出7.02亿元，增长29%，促进人民健康水平稳步提高。安排6366万元，支持基本公共卫生服务均等化。安排2373万元，支持公立医院高质量发展，推动中医药事业传承与发展。安排2776万元，落实国家基本药物制度，持续提升基层医疗卫生机构服务能力。安排5899万元，用于重大传染病防控。安排5.7亿元，促进城乡居民基本医疗保险政策全覆盖。完善社会保障。积极应对人口老龄化，发放离退休养老金29.45亿元。安排8532万元，上调城镇退休职工基本养老金三个百分点。安排5.18亿元，落实计生家庭奖扶特扶政策、上调低保、特困、孤儿等社会救助标准，解决特殊困难群体基本生活困难。安排1.1亿元，落实退役军人及优抚对象待遇。安排7822万元，完成机关事业单位及特殊人群职业年金记实。安排1048万元，强化慈善事业和妇女儿童、残疾人权益保障。加强住房保障。争取国家“保交楼”专项借款1.8亿元，支持落实“保交楼”政策。安排1.59亿元，支持城镇老旧小区、农村危旧房、棚户区改造，改善城乡居民住房条件。安排3503万元，推进保障性住房建设。推动文旅发展。文化旅游体育与传媒支出1.35亿元，增长45.6%，推动文旅事业蓬勃发展。安排7038万元，保障文化馆、图书馆、体育馆、博物馆、科技馆免费开放，高水平打造皇华城考古遗址公园、三峡留城·忠州巷子，支持举办“忠州八景新景开·忠义之城请您来”等旅游宣传活动和忠县第三届运动会、长江三峡马拉松、第四届长江三峡电子竞技等大型赛事，促进公共文化服务和文旅融合深度发展。

（三）以服务发展为主线，统筹兼顾，重大重点有力保障。

坚持新发展理念，围绕国家重大重点战略，聚焦全市全县重点工作安排，统筹整合财政资源，靠前实施财政政策，全力做好财政保障。聚力乡村全面振兴。投入衔接资金1.63亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，推动市级重点帮扶乡磨子乡乡村振兴建设。安排1.09亿元，围绕“一主两辅”，支持特色农业产业发展。安排1.34亿元，保障老党员、老干部活动及服务群众工作，持续巩固基层阵地。安排1.17亿元，落实土地出让收入的7%优先支持农业农村发展。安排1.13亿元，支持农村公益事业及宜居宜业和美乡村建设。支持交通水利建设。安排4.08亿元，加快推动高铁建设。安排5.44亿元，支持公路交通建设。安排1.19亿元，支持黄钦水库扩建、小型水库除险加固，确保农村居民饮用水源稳定。安排4.76亿元，支持三峡后续、后期扶持项目建设。推进美丽忠县建设。安排1.54亿元，实施山水林田湖草沙生态修复保护。安排1.67亿元，与垫江县建立全市首例跨界饮用水源地生态保护补偿机制获得市级补助资金3965万元，推动“两岸青山·千里林带”建设，落实“河长制”、“林长制”，推进污水垃圾处理、污染防控治理、环境水质监测，持续加强白石水库水资源保护，筑牢长江上游生态屏障。投入9587万元，支持实施城市更新，提升城市形象。促进经济企稳恢复提振。落实减税降费退税政策3.02亿元，兑现招商引资政策4.1亿元，落实政策性补贴1亿元，投入科技创新资金2868万元，授予中小微企业政府采购合同金额1.67亿元，稳定市场主体。引导金融机构支持实体经济，全县存贷款规模达1061亿元，新发放重点企业中长期贷款54.18亿元、绿色贷款55.33亿元，安排贷款风险补偿、应急转贷资金8790万元，激发市场活力。深入开展“走宣解”活动，拨付涉企补助资金2.04亿元，优化营商环境。落实抓项目促投资专项行动，筹集资金超30亿元，争取新增政府债券26.89亿元，加快实施“十四五”重大工程，打牢基础、补齐短板，增强经济平稳运行后劲。

（四）以除险清患为导向，积极稳妥，财政运行总体平稳。

坚持底线思维、增强忧患意识，积极稳妥应对、提高防控能力，着力防范化解财政金融债务风险，确保财政国资国企稳健运行。坚决兜牢“三保”底线。多方统筹调度，以“库款+财力”双控的方式优先审批调度“三保”资金，全年“三保”支出48.3亿元，占一般公共预算支出的62.7%。发放历欠职工个人待遇15.4亿元，实现职工待遇当年清算兑现无欠账。全力化解债务风险。加强政府债务预算管理和限额管理，安排偿债资金10.3亿元，确保政府债务还本付息。压实化债主体责任，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。强化国有企业债务监管，全面落实“1631”工作机制，多渠道筹措偿债资金，确保资金不断链，债务不违约。有效防范社会风险。安排3.68亿元，支持平安忠县法治忠县建设，提升人民群众安全感。安排2.64亿元，保障粮食安全生产、耕地保护、节水灌溉和主要农产品保供。安排6015万元，发放救灾资金和物资、实施地灾治理及避险搬迁，全力保障受灾群众“五有”基本生活，保护群众生命财产安全，惠及群众13.5万人。安排791.31万元，支持高标准推进基层治理“一中心四板块一网格”建设。持续开展宣传教育，加大对县域内非法集资及金融诈骗的打击力度，防范化解系统性区域性金融风险，维护社会安全稳定。

（五）以提质增效为目标，破旧立新，改革管理深入推进。

坚持整体智治，加强预算管理，努力提高资源配置效率、财政政策效能、资金使用效益，更好发挥财政的基础和支柱作用。财政智管迭代升级。一体化系统新上线预算执行监督、“三保”支出监控等10个应用模块，监控并处理预警信息2259条，全年实现电子支付26.36万笔、140.52亿元。新增“一卡通”政策清单项目58个，“一卡通”系统全面推行，直接支付惠农惠民资金63项4.74亿元。直达资金监控系统分配率100%，支付率79.1%，财政业务数字化、信息化水平进一步提升。预算绩效管理更加全面。扩围实施预算绩效评价，完成部门整体绩效目标自评89个，项目自评243个、重点项目评价15个，重点评价范围首次扩展到专项债券资金项目。预决算公开更加透明。细化政府债务、重大事项公开内容，506个预算单位依法公开部门预决算，公开率100%。财会监督更加强化。加强内控管理，开展财经纪律重点问题、民生重点领域、代理记账行业违法违规等专项整治，开展津补贴规范清理，开展行政事业单位、国有企业、村级财务等3个财务管理措施落实情况“回头看”，进一步严肃财经纪律。票据管理更加规范。全力推进“以数字信息代替纸质票据”，以“电子签名代替手工签章”的财政电子票据改革，实现财政电子票据上线覆盖率100%。国企改革更加深化。实施县属国有企业提效增能高质量发展五年行动，健全完善人员、车辆、绩效、薪酬等配套管理制度，开展“一企一策”国企运行监测。组建重庆市通华实业集团公司，加快推进忠城公司市场化、实体化转型，推动忠橙橘工数字交易平台上线，迈出市场化转型新步伐，助推国企高质量发展落地见效。

（六）以接受监督为保障，规范权力，法治意识不断增强。

坚持依法行政、依法理财，自觉主动接受人大、政协、监察、审计等监督，把监督当习惯，让监督成动力。严格落实人大决议决定。认真执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规，严格按照县十八届人大第三次会议批准的预算安排，以及县十八届人大常委会第十五次会议批准的预算调整方案，自觉按法定权限、法定程序办事。认真执行各项财政收支预算，加强预算绩效管理，切实提升财政资金使用效益。自觉接受人大、政协监督。完善工作报告制度，主动邀请县人大、县政协领导调研财政工作。主动向县人大常委会议、县人大常委会主任会议报告预算执行、预算调整、财政运行、国有资产管理及政府债务管理等事项，接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作，提升财政资金和政策的效能。完善预算公开评审机制，组织人大代表、政协委员及财经专业人士，对16个部门的19个重点项目预算实施公开评审，评审金额8715万元，审减金额2711万元，提高项目绩效目标质量，进一步规范预算编制。对接人大联网监督系统，运用线上、线下监督平台，加强财政资金使用全过程监督。认真办理代表建议、委员提案。坚持把办理代表建议、委员提案作为做好财政工作的重要抓手。2023年财政办理代表建议和委员提案12件，其中主办7件，满意率均为100%。代表委员中国体育彩票app：县属国企发展、国有资产盘活等方面的建议，已转化为促进经济社会持续健康发展的具体措施。健全完善服务代表委员机制。坚持“注重日常、主动沟通、统筹协作、讲求实效”的原则，加强与代表委员的沟通交流，持续提升服务代表委员的能力和水平。通过座谈、专题调研、定期走访等措施，主动向代表委员报告财政落实县委、县政府重大政策、重要事项、重点工作的情况。

各位代表！2023年，全县财政负重拼搏、顶压前行，财政工作取得了多个历史性突破：一是一般公共预算收入首次突破25亿元；二是向上争资首次突破100亿大关；三是综合财力首次突破110亿元；四是存贷款余额首次突破1000亿大关；五是全县干部职工历年个人待遇首次清欠。这些成绩的取得，是县委县政府坚强领导的结果，是县人大县政协监督指导的结果，是各级各部门和全县人民共同努力的结果，是社会各界人士帮助支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财经形势依然严峻复杂，财政工作还面临不少困难和问题：一是财税收入增长乏力，非税收入占比偏高，主要靠资产处置等一次性收入带动，可持续性不强。二是刚性支出比重增大，县级“三保”承压，民生支出提标增支，政府债务还本付息压力持续增加，收支矛盾十分突出。三是债务风险不容忽视，地方债务规模较大，“三资”盘活效果不及预期，国企资产不优、造血能力不强，债务化解愈加困难。四是财会监督工作力量薄弱，职能作用还需进一步发挥。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、委员的意见建议，进一步深化改革，积极采取有力有效措施加以解决。

三、2024年工作安排

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好各项财政工作意义重大。全县财政将认真贯彻中央决策部署、市委市政府工作要求和县委工作安排，落实县人大预算决议，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，推动全县经济平稳健康发展与社会大局和谐稳定。

（一）2024年预算编制指导思想和财政工作总体要求。

预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向，深入落实“1116”总体工作思路，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹?高质量发展和高水平安全，实施积极的财政政策，为全面建设社会主义现代化新忠县提供有力保障。

财政工作的总体要求：积极的财政政策适度加力、提质增效，更好统筹财政资源资产资金，合理安排政府投资规模，持续加大重点领域投入，牢牢兜住“三保”底线。重点把握以下五个方面：一是优化财政支出结构。坚持“三保”支出在财政中的优先地位，支出优先向教育、社会保障、医疗卫生等民生领域倾斜，严控一般性支出，压减“三公”经费，将绩效不佳的资金统筹用于解决部门历史欠账，防止支出固化僵化。二是合理安排政府投资。深入开展财政可承受能力评估，有效应对风险隐患，大力争取政府债券，强化债券使用管理，促进财政行稳致远。三是助推激发市场活力。落实税费支持政策，助企纾困解难，创新财政资金支持产业发展的投入方式，推动重点领域、重大项目建设，引导带动社会投资。四是切实加强财政管理。加快财政数字化建设，加强跨部门数据共享、流程再造和业务协同，全面推进预算管理一体化。强化预算绩效管理，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全链条机制。加强与纪委监委、组织、巡察、审计等部门工作协调配合，推动财会监督体系协同贯通。五是统筹发展与安全。扎实推进“三攻坚一盘活”改革突破，有序推进国企止损、瘦身、提质、增效，有效盘活存量国有资产，加力化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务，健全完善化债长效机制，切实防范化解地方债务风险。

（二）2024年财政重点工作

1. 落细落实财政政策，切实增强发展动能。集成运用各项财税政策，综合运用贷款贴息、风险补偿、担保增信、以奖代补等一揽子财政工具，更好发挥财政资金引导与撬动作用，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，支持全县经济社会高质量发展。着力引导金融支持实体经济，加大政银企对接力度。健全多层次资本市场主体储备培育机制，积极助推企业上市。瞄准行业领军企业、“链主”企业、“专精特新”企业，支持忠润能源、天地药业、特瑞新能源、朗进科技、爱谱华顿、海螺水泥、灰度环保等重点税源企业发展，全力推动“2+4”现代制造业集群体系建设，助力建设千亿工业、千亿园区、市级高新区。坚持“亩均论英雄”，充分论证招商引资企业税收贡献率，把企业的产税能力放在更加重要的位置，形成中国体育彩票app：优质税源。按照“七个争”的要求，深入研究市政府31项激励实施细则，确保向上争资份额在渝东北片区排名前五位。认真策划债券资金项目，最大限度获取债券资金份额，推动财政收入与经济增长协调发展。

2. 兜牢兜实“三保”底线，切实改善民生福祉。坚持集中财力办大事的原则，落实“三保”主体责任，始终把“保基本民生、保工资、保运转”摆在财政支出和库款调度优先位置。坚持尽力而为、量力而行，强化公共财政属性，财政资金进一步向民生和社会事业倾斜，努力解决群众急难愁盼问题，支持实施一批年度民生实事，加快补齐民生短板。严格落实就业扶持政策，支持脱贫人口、高校毕业生、“4050”人员、退役军人等重点群体就业。支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育优质均衡发展，助推高质量教育体系建设。支持深化“三医”联动改革、三级医疗体系建设、公立医院高质量发展、中医药事业发展、疾控体系改革，持续巩固国家卫生县和健康县创建成果。全面落实特殊困难群体民生政策，保障退役军人及优抚对象待遇，支持妇女、儿童、养老、残疾人、慈善事业发展及殡葬改革，巩固提高普惠性、基础性、兜底性民生保障水平，推动多层次社会保障体系建设。大力实施保障性住房建设、老旧小区改造、农村旧房整治、危房改造和人居环境整治，确保圆满完成县委县政府确定的重点民生实事工作目标任务。

3. 用好用活财政资金，切实保障重点支出。进一步加大“三资”统筹盘活力度，加快资产确权办证，加快资产变现，促进资源资产化、资产资本化。加强财政、产业、金融等政策协同，通过资产证券化、公募 REITs 等方式拓展市场化筹资渠道，撬动社会资本参与政府投资项目建设，有效缓解财政支出压力。加大对能源安全、金融安全、粮食安全等领域的财政支持力度。支持主动融入成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设。抢抓政策机遇，围绕人民群众最关心、最直接、最现实的突出问题，加强项目包装策划储备，积极争取上级专项转移支付、新增地方政府债券，加大财政资金统筹整合力度，全力支持推动城市更新提升、完善交通网络体系、提升生态环境质量、改善水利基础设施、巩固脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴、提升防灾减灾救灾能力、维护安全稳定等重点领域。加快推动建设渝万高铁忠县站综合客运枢纽及站场配套、梁忠石高速、忠石旅游路、黄钦水库扩建工程、万顺场储气库项目等，全力支持柑橘、笋竹、生猪“一主两辅”特色产业培育，助推高标准农田改造提升行动、农村人居环境整治提升五年行动。统筹支持打造“忠州八景”，努力建设长江三峡国际黄金旅游带知名目的地。综合运用政策工具助企惠企强企，加大政府采购支持中小微企业力度，最大限度释放政策红利。

4. 聚焦聚力改革突破，切实提升治理效能。推动“财政智管”应用上线运行?，逐步实现财政业务“一网统管”、财政运行“一屏统览”、资金流向“?一键追踪”、财政工作“一体监督”，?助力实现“整体智治”。树立综合绩效理念，推动预算和绩效深度融合，充分发挥财政资金的经济效益、社会效益、生态效益。开展重大政策、重大项目事前绩效评估，提升政策和项目决策的科学性、财政支出的可持续性。聚焦财政投入产出绩效，着力推进全成本预算绩效管理，预算安排更加精准、预算管理更加精细。全力推动“三攻坚一盘活”改革突破，纵深推进国企提能增效高质量发展，分层分类“止损治亏”，深化国企“瘦身健体”，有序推进改革重组，加力提速转型发展，有力提升集中统一监管质效。全力推动国有资产盘活改革，创新盘活方式，提升运营质效，最大限度激发资产效能。严格财政监管，实行财政资金全过程常态化监控，完善监控结果反馈与运用机制，确保资金合法合规使用。加强财会监督，进一步严肃财经纪律，深入开展各类监督检查，加大监督广度和力度，切实提升财会监督效能。持续深化政府采购制度改革，加强政府采购管理规范，强化数字赋能，持续优化政府采购营商环境。持续推进财政法治建设、会计制度和内控制度建设，全面推进非税收入收缴电子化、财政电子票据改革等。

5. 严防严控债务风险，切实固安财政运行。坚持“稳”字当头，把财政可持续放在更加突出位置，动态评估监测财政收支运行、财政可承受能力，防止过度保障、低效投资，科学合理安排政府投资项目，确保财政运行平稳。统筹发展与安全，立足当前和长远，聚焦控增量、化存量、降成本、调结构、防风险，加强地方债务全口径管理?，?压实各方责任，强化部门协同，规范举债融资行为。认真落实平台公司减量压债目标任务，严格执行“1631”工作机制，动态监测国有企业债务，强化债务台账管理，定期排查风险隐患，坚决遏制新增隐性债务，着力化解存量隐性债务，确保不断链不爆雷。深化防范非法金融风险前端处置，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。

（三）2024年财政收支预算草案

1. 全县财政收支预算草案

一般公共预算。2024年全县一般公共预算收入预计275000万元，增长10%，其中，税收收入140100万元，增长10%；非税收入134900万元，增长10%。加上年结转收入217193万元，债务转贷收入50220万元，上级提前下达补助收入317427万元，调入资金51000万元，动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为935841万元。

全县一般公共预算支出拟安排849760万元，增长10.4%，加上解上级支出30081万元，债务还本56000万元后，支出总量为935841万元。（详见附件7）

政府性基金预算。全县政府性基金预算收入预计150000万元，下降17.9%，加上年结转收入103721万元，上级提前下达补助收入34283万元，收入总量为288004万元。

全县政府性基金预算支出拟安排235290万元，下降30.9%，加上解上级支出2714万元，调出资金50000万元，支出总量为288004万元。（详见附件9）

国有资本经营预算。全县国有资本经营收入预计1000万元，下降1.1%，上级补助收入124万元，收入总量为1124万元。

全县国有资本经营预算支出拟安排124万元，调出资金1000万元，支出总量为1124万元。（详见附件11）

2. 县本级财政收支预算草案

县本级一般公共预算。县本级一般公共预算收入预计275000万元，增长10%，其中，税收收入140100万元，增长10%；非税收入134900万元，增长10%。加上年结转收入217193万元，债务转贷收入50220万元，上级提前下达补助收入317427万元，调入资金51000万元，动用预算稳定调节基金25001万元后，收入总量为935841万元。

县本级一般公共预算支出拟安排776980万元，增长11.3%。加补助下级支出72780万元，上解上级支出30081万元，债务还本支出56000万元后，支出总量为935841万元。（详见附件8）

县本级政府性基金预算。县本级政府性基金预算收入预计150000万元，下降17.9%，加上年结转收入103721万元，上级提前下达补助收入34283万元，收入总量为288004万元。

县本级政府性基金预算支出拟安排230290万元，下降31.7%，加上解上级支出2714万元，调出资金50000万元，补助下级支出5000万元后，支出总量为288004万元。（详见附件10）

县本级国有资本经营预算。县本级国有资本经营预算收入预计1000万元，下降1.1%，上级补助收入124万元，收入总量为1124万元。

县本级国有资本经营预算支出拟安排124万元，调出资金1000万元，支出总量为1124万元。（详见附件12）

上述支出中，涉及预算草案批准前必须安排的人员、基本运转等支出，按照预算法第五十四条规定，已作相应安排。

各位代表！做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以不折不扣的政治担当、敢作善为的能力本领、雷厉风行的精神状态、求真务实的工作作风，扎实做好财政各项工作，努力交出财政高分报表，为全面建设社会主义现代化新忠县贡献财政力量！

附件：1.2023年全县一般公共预算收支执行情况表

2.2023年县本级一般公共预算收支执行情况表

3.2023年全县政府性基金预算收支执行情况表

4.2023年县本级政府性基金预算收支执行情况表

5.2023年全县国有资本经营预算收支执行情况表

6.2023年县本级国有资本经营预算收支执行情况表

7.2024年全县一般公共预算收支预算情况表

8.2024年县本级一般公共预算收支预算情况表

9.2024年全县政府性基金预算收支预算情况表

10.2024年县本级政府性基金预算收支预算情况表

11.2024年全县国有资本经营预算收支预算情况表

12.2024年县本级国有资本经营预算收支预算情况表

13.2024年一般公共预算（基本）支出预算经济分类

附件1

2023年全县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	759163	1087948	1169033		支出总计	759163	1087948	1169033
一、上年结转收入	69101	69101	69101		一、本年度支出	727067	932088	769879	7.8%
二、本年度收入	248226	248226	250016	10.8%	一般公共服务支出	54617	88172	58638
（一）税收收入	128226	124226	127367	19.2%	国防支出	63	70	66
增值税	62296	37726	38225		公共安全支出	15682	24495	22868
营业税					教育支出	161440	162906	169746
企业所得税	15000	13000	12906		科学技术支出	3812	3818	3814
个人所得税	17000	17000	17654		文化旅游体育与传媒支出	8234	15289	13545
资源税	4000	2700	2911		社会保障和就业支出	112199	145600	117709
城市维护建设税	4800	3500	3636		卫生健康支出	54306	78098	70158
房产税	5500	13800	14170		节能环保支出	25309	25323	25343
印花税	2500	2800	2757		城乡社区支出	14101	31389	9673
城镇土地使用税	4500	8000	8524		农林水支出	109715	110398	110056
土地增值税	2130	1500	1626		交通运输支出	46104	84363	51335
环境保护税	500	500	407		资源勘探信息等支出	31239	39762	46390
耕地占用税	3000	18000	18634		商业服务业等支出	648	3908	2039
契税	7000	5700	5916		金融支出	130	130	103
其他税收收入			1		援助其他地区支出	0	0	0
（二）非税收入	120000	124000	122649	3.2%	自然资源海洋气象等支出	29785	32869	12871
专项收入	4550	4550	4187		住房保障支出	33826	41545	32903
行政事业性收费收入	2000	2000	2362		粮油物资储备支出	821	1821	526
罚没收入	3200	3200	3279		灾害防治及应急管理支出	2138	20606	6345
国有资本经营收入					其他支出		0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	109000	113000	111521		债务付息支出	15597	15882	15750
政府住房基金收入	1100	1100	1000		债务发行支出	1	2	1
其他收入	150	150	300		预备费	7300	5642
三、上级补助收入	340247	471062	526114		二、上解上级支出	26396	41000	42099
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	5700	114860	114861
一般性转移支付收入	309197	401082	444814		四、安排预算稳定调节基金			25001
专项转移支付收入	26243	65173	76493		五、调出资金
四、债务转贷收入	5700	163560	163560		六、结转下年			217193
五、动用预算稳定调节基金	43489	43489	43489
六、调入资金	52400	92510	116753

附件2

2023年县本级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	758579	1087948	1169033		支出总计	758579	1087948	1169033
一、上年结转收入	69101	69101	69101		一、本年度支出	654898	828289	697941	9.0%
二、本年度收入	248226	248226	250016	10.8%	一般公共服务支出	37160	60302	40104
（一）税收收入	128226	124226	127367	19.2%	国防支出	63	70	66
增值税	62296	37726	38225		公共安全支出	15682	24195	22868
营业税					教育支出	160739	162778	169658
企业所得税	15000	13000	12906		科学技术支出	3812	3818	3814
个人所得税	17000	17000	17654		文化旅游体育与传媒支出	6838	13601	11836
资源税	4000	2700	2911		社会保障和就业支出	84340	111948	93426
城市维护建设税	4800	3500	3636		卫生健康支出	52406	76158	68625
房产税	5500	13800	14170		节能环保支出	25309	24668	24823
印花税	2500	2800	2757		城乡社区支出	12022	27077	7409
城镇土地使用税	4500	8000	8524		农林水支出	91407	84010	91885
土地增值税	2130	1500	1626		交通运输支出	46104	84363	51335
环境保护税	500	500	407		资源勘探信息等支出	31239	39762	46390
耕地占用税	3000	18000	18634		商业服务业等支出	648	3908	2039
契税	7000	5700	5916		金融支出	130	130	103
其他税收收入			1		援助其他地区支出		0	0
（二）非税收入	120000	124000	122649	3.2%	自然资源海洋气象等支出	29785	32071	12819
专项收入	4550	4550	4187		住房保障支出	31357	39082	30916
行政事业性收费收入	2000	2000	2362		粮油物资储备支出	821	1821	526
罚没收入	3200	3200	3279		灾害防治及应急管理支出	2138	17001	3548
国有资本经营收入					其他支出		0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	109000	113000	111521		债务付息支出	15597	15882	15750
政府住房基金收入	1100	1100	1000		债务发行支出	1	2	1
其他收入	150	150	300		预备费	7300	5642
三、上级补助收入	340247	471062	526114		二、上解上级支出	26396	41000	42099
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	5700	114860	114861
一般性转移支付收入	309197	401082	444814		四、补助下级支出	71585	103799	71938
专项转移支付收入	26243	65173	76493		五、安排预算稳定调节基金			25001
四、债务转贷收入	5700	163560	163560		六、调出资金
五、动用预算稳定调节基金	42905	43489	43489		七、结转下年			217193
六、调入资金	52400	92510	116753

附件3

2023年全县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	409931	736705	732462		支出总计	409931	736705	732462
一、上年结转收入	105289	105289	105289		一、本年度支出	232617	478194	340633	6.2%
二、本年度收入	150000	186885	182618	110.2%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	138000	157000	167317		文化旅游体育与传媒支出
城市基础设施配套费收入	11350	1200	1200		社会保障和就业支出	5609	8900	462
污水处理费收入	370	370	370		城乡社区支出	103497	115758	71928
农业土地开发资金收入	100				农林水支出	92976	109700	27846
国有土地收益基金收入	180				交通运输支出
专项债务对应项目专项收入		28315	13731		资源勘探信息等支出
三、上级补助收入	31042	60931	60955		商业服务业等支出
四、债务转贷收入	123600	383600	383600		其他支出	4521	215521	212084
五、调入资金					抗疫特别国债安排的支出
					债务付息支出	26006	28307	28305
					债务发行费用支出	8	8	8
					二、上解上级支出	2314	3401	8766
					三、调出资金	51400	91510	115742
					四、债务还本支出	123600	163600	163600
					五、结转下年	0	0	103721

附件4

2023年县本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	408997	736705	732462		支出总计	408997	736705	732462
一、上年结转收入	104355	105289	105289		一、本年度支出	226683	435489	337375	6.1%
二、本年度收入	150000	186885	182618	110.2%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	138000	157000	167317		文化旅游体育与传媒支出
城市基础设施配套费收入	11350	1200	1200		社会保障和就业支出	4675	3787	307
污水处理费收入	370	370	370		城乡社区支出	101997	110995	70680
农业土地开发资金收入	100				农林水支出	89476	78540	26419
国有土地收益基金收入	180				交通运输支出		0	0
专项债务对应项目专项收入		28315	13731		资源勘探信息等支出		0	0
三、上级补助收入	31042	60931	60955		商业服务业等支出		0	0
四、债务转贷收入	123600	383600	383600		其他支出	4521	213852	211656
五、调入资金					抗疫特别国债安排的支出			0
					债务付息支出	26006	28307	28305
					债务发行费用支出	8	8	8
					二、上解上级支出	2314	3401	8766
					三、调出资金	51400	91510	115742
					四、债务还本支出	123600	163600	163600
					五、补助下级支出	5000	42705	3258
					六、结转下年	0	0	103721

附件5

2023年全县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	1000	1000	1011		支出总计	1000	1000	1011
一、上年结余收入					一、本年度支出
二、本年度收入	1000	1000	1011	1.1%	二、调出资金	1000	1000	1011
三、上级补助收入					三、结转下年

附件6

2023年县本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减	预算科目	年初预算数	调整预算数	执行数	增减
收入总计	1000	1000	1011		支出总计	1000	1000	1011
一、上年结转收入					一、本年度支出
二、本年度收入	1000	1000	1011	1.1%	二、调出资金	1000	1000	1011
三、上级补助收入					三、结转下年

附件7

2024年全县一般公共预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	1169033	935841		支出总计	1169033	935841
一、上年结转收入	69101	217193		一、本年度支出	769879	849760	10.4%
二、本年度收入	250016	275000	10.0%	一般公共服务支出	58638	48309
（一）税收收入	127367	140100	10.0%	国防支出	66	270
增值税	38225	59800		公共安全支出	22868	22530
营业税				教育支出	169746	170477
企业所得税	12906	15000		科学技术支出	3814	3916
个人所得税	17654	17000		文化旅游体育与传媒支出	13545	12224
资源税	2911	4000		社会保障和就业支出	117709	106885
城市维护建设税	3636	4200		卫生健康支出	70158	55043
房产税	14170	12000		节能环保支出	25343	25564
印花税	2757	3500		城乡社区支出	9673	8738
城镇土地使用税	8524	8000		农林水支出	110056	178596
土地增值税	1626	3000		交通运输支出	51335	64054
环境保护税	407	600		资源勘探信息等支出	46390	38048
耕地占用税	18634	6000		商业服务业等支出	2039	1862
契税	5916	7000		金融支出	103	100
其他税收收入	1	0		援助其他地区支出
（二）非税收入	122649	134900	10.0%	自然资源海洋气象等支出	12871	24520
专项收入	4187	4000		住房保障支出	32903	44273
行政事业性收费收入	2362	1888		粮油物资储备支出	526	670
罚没收入	3279	2750		灾害防治及应急管理支出	6345	15008
国有资本经营收入				其他支出		33
国有资源（资产）有偿使用收入	111521	125322		债务付息支出	15750	20130
政府住房基金收入	1000	840		债务发行支出	1	10
其他收入	300	100		预备费		8500
三、上级补助收入	526114	317427		二、上解上级支出	42099	30081
返还性收入	4807	4807		三、债务还本支出	114861	56000
一般性转移支付收入	444814	295952		四、安排预算稳定调节基金	25001
专项转移支付收入	76493	16668		五、调出资金
四、债务转贷收入	163560	50220		六、结转下年	217193
五、动用预算稳定调节基金	43489	25001
六、调入资金	116753	51000

附件8

2024年县本级一般公共预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	1169033	935841		支出总计	1169033	935841
一、上年结转收入	69101	217193		一、本年度支出	697941	776980	11.3%
二、本年度收入	250016	275000	10.0%	一般公共服务支出	40104	31058
（一）税收收入	127367	140100	10.0%	国防支出	66	270
增值税	38225	59800		公共安全支出	22868	22530
营业税				教育支出	169658	170360
企业所得税	12906	15000		科学技术支出	3814	3916
个人所得税	17654	17000		文化旅游体育与传媒支出	11836	10705
资源税	2911	4000		社会保障和就业支出	93426	78462
城市维护建设税	3636	4200		卫生健康支出	68625	52699
房产税	14170	12000		节能环保支出	24823	25564
印花税	2757	3500		城乡社区支出	7409	6282
城镇土地使用税	8524	8000		农林水支出	91885	160397
土地增值税	1626	3000		交通运输支出	51335	64054
环境保护税	407	600		资源勘探信息等支出	46390	38048
耕地占用税	18634	6000		商业服务业等支出	2039	1862
契税	5916	7000		金融支出	103	100
其他税收收入	1	0		援助其他地区支出		0
（二）非税收入	122649	134900	10.0%	自然资源海洋气象等支出	12819	24520
专项收入	4187	4000		住房保障支出	30916	41802
行政事业性收费收入	2362	1888		粮油物资储备支出	526	670
罚没收入	3279	2750		灾害防治及应急管理支出	3548	15008
国有资本经营收入				其他支出		33
国有资源（资产）有偿使用收入	111521	125322		债务付息支出	15750	20130
政府住房基金收入	1000	840		债务发行支出	1	10
其他收入	300	100		预备费		8500
三、上级补助收入	526114	317427		二、上解上级支出	42099	30081
返还性收入	4807	4807		三、债务还本支出	114861	56000
一般性转移支付收入	444814	295952		四、补助下级支出	71938	72780
专项转移支付收入	76493	16668		五、安排预算稳定调节基金	25001
四、债务转贷收入	163560	50220		六、调出资金
五、动用预算稳定调节基金	43489	25001		七、结转下年	217193
六、调入资金	116753	51000

附件9

2024年全县政府性基金预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	732462	288004		支出总计	732462	288004
一、上年结转收入	105289	103721		一、本年度支出	340633	235290	-30.9%
二、本年度收入	182618	150000	-17.9%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	167317	121350		文化旅游体育与传媒支出
城市基础设施配套费收入	1200	1400		社会保障和就业支出	462
污水处理费收入	370	370		城乡社区支出	71928	104924
农业土地开发资金收入		180		农林水支出	27846	93908
国有土地收益基金收入		100		交通运输支出
专项债务对应项目专项收入	13731	26600		资源勘探信息等支出
三、上级补助收入	60955	34283		商业服务业等支出
四、债务转贷收入	383600			其他支出	212084	3419
五、调入资金				抗疫特别国债安排的支出
				债务付息支出	28305	33029
				债务发行费用支出	8	10
				二、上解上级支出	8766	2714
				三、调出资金	115742	50000
				四、债务还本支出	163600
				五、结转下年	103721

附件10

2024年县本级政府性基金预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	732462	288004		支出总计	732462	288004
一、上年结转收入	105289	103721		一、本年度支出	337375	230290	-31.7%
二、本年度收入	182618	150000	-17.9%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	167317	121350		文化旅游体育与传媒支出
城市基础设施配套费收入	1200	1400		社会保障和就业支出	307
污水处理费收入	370	370		城乡社区支出	70680	103651
农业土地开发资金收入		180		农林水支出	26419	90600
国有土地收益基金收入		100		交通运输支出	0
专项债务对应项目专项收入	13731	26600		资源勘探信息等支出	0
三、上级补助收入	60955	34283		商业服务业等支出	0
四、债务转贷收入	383600			其他支出	211656	3000
五、调入资金				抗疫特别国债安排的支出	0	0
				债务付息支出	28305	33029
				债务发行费用支出	8	10
				二、上解上级支出	8766	2714
				三、调出资金	115742	50000
				四、债务还本支出	163600
				五、补助下级支出	3258	5000
				六、结转下年	103721

附件11

2024年全县国有资本经营预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	1011	1124		支出总计	1011	1124
一、上年结余收入				一、本年度支出		124
二、本年度收入	1011	1000	-1.1%	二、调出资金	1011	1000
三、上级补助收入		124		三、结转下年

附件12

2024年县本级国有资本经营预算收支预算情况表

单位：万元

预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减	预算科目	2023年执行数	年初预算数	增减
收入总计	1011	1124		支出总计	1011	1124
一、上年结余收入				一、本年度支出		124
二、本年度收入	1011	1000	-1.1%	二、调出资金	1011	1000
三、上级补助收入		124		三、结转下年

附件13

2024年一般公共预算(基本)支出预算经济分类

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	849,760	351,154
501	机关工资福利支出	74,460	74,460
50101	工资奖金津补贴	52,303	52,303
50102	社会保障缴费	15,368	15,368
50103	住房公积金	6,270	6,270
50199	其他工资福利支出	519	519
502	机关商品和服务支出	89,433	13,092
50201	办公经费	23,592	9,003
50202	会议费	368	55
50203	培训费	736	212
50204	专用材料购置费	6,302	20
50205	委托业务费	32,900	311
50206	公务接待费	518	151
50207	因公出国(境)费用
50208	公务用车运行维护费	1199	1199
50209	维修(护)费	4,131	310
50299	其他商品和服务支出	19687	1467
503	机关资本性支出(一)	145,284	189
50301	房屋建筑物购建	5,560	0
50302	基础设施建设	96,574	0
50303	公务用车购置	160	0
50306	设备购置	3,209	189
50307	大型修缮	29,657	0
50399	其他资本性支出	1,0124	0
504	机关资本性支出(二)	61,168	0
50401	房屋建筑物购建	1,277	0
50402	基础设施建设	51,898	0
50405	大型修缮	7,993	0
50499	其他资本性支出		0
505	对事业单位经常性补助	249,743	242,252
50501	工资福利支出	218,818	218,818
50502	商品和服务支出	30,925	23,434
506	对事业单位资本性补助	37,101	77
50601	资本性支出(一)	34,004	77
50602	资本性支出(二)	3,097	0
507	对企业补助	43,645	0
50701	费用补贴	23,240	0
50702	利息补贴	2,291	0
50799	其他对企业补助	18,114	0
509	对个人和家庭的补助	116,650	21,084
50901	社会福利和救助	63,098	2,603
50902	助学金	6,280	0
50903	个人农业生产补贴	24,560	0
50905	离退休费	18,777	18,481
50999	其他对个人和家庭补助	3,935	0
510	对社会保障基金补助	3,603	0
51002	对社会保险基金补助	3,603	0
511	债务利息及费用支出	20,140	0
51101	国内债务付息	19,980	0
51102	国外债务付息	150	0
51103	国内债务发行费用	10	0
514	预备费及预留	8,500	0
51401	预备费	8,500	0
599	其他支出	33	0
59999	其他支出	33	0

附件：

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