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一、绩效目标分解下达情况
2023年市级专项转移支付预算资金286.5万元，具体情况如下：
1.?市级共计下达农村“三社”融合发展资金159万元，其中：改造建设基层供销社120万元（3个区域性为农服务中心）、培育农村综合服务社星级社29万元（3个三星、2个四星、1个五星）、农民合作社服务中心运营资金10万元。
2.?下达2023年废弃农膜回收利用补助资金127.5万元，其中：农膜回收79.5万元、肥料包装物回收13万元、农膜加工补助25万元、地膜推广示范补助10万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1. 项目资金到位情况分析
286.5万元项目资金已经全部到位。
2. 项目资金执行情况分析
农村“三社”融合发展资金159万元已支出159万元，废弃农膜回收利用补助资金127.5万元已支出126.54万元。
3. 项目资金管理情况分析
项目资金安排严格按照《重庆市农村“三社”融合发展资金管理办法》、《重庆市市级废弃农膜回收利用资金管理办法》相关规定执行，确保财政补助资金的安全性和有效性。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1. 2023年建成马灌、石宝、汝溪区域性为农服务中心，投入资金120万元，主要用于购置农机设备和阵地建设，购置农机设备16台、套，建设农机具存放钢架棚1000平方米。建成后农业社会化服务能力达到11.5万亩次，烘干服务达3000吨：其中机耕服务达2万亩次，飞播服务达1.4万亩次，飞防服务达7.6万亩次，机收服务达0.5万亩，水稻烘干服务达2000吨、其他农产品烘干服务达1000吨。进一步提升区域性为农服务中心服务能力，发挥基层供销社服务功能。
2. 建成石宝镇凉水村、石宝镇云山村、涂井乡万顺村、野鹤镇东子村、汝溪镇老林村、任家镇老鹳村等6个农村综合服务社星级社。实现涂井乡万顺村、野鹤镇东子村、汝溪镇老林村3个3星级综合服务社经营服务面积达到60㎡以上，石宝镇云山村、任家镇老鹳村2个4星级综合服务社经营服务面积达到120㎡以上，石宝镇凉水村1个5星级综合服务社经营服务面积达到150㎡以上。有固定的办公场所，开展日用品消费、农业生产资料、农村电商、农村综合信息、政务代办、再生资源回收等服务项目，积极吸纳农户入社，增加村集体经济收入，强化利益链接机制，发挥基层服务组织堡垒作用。
3. 充分发挥农民合作社服务中心服务功能，提供政务代办、财务代账、金融服务等服务项目，为10多家新型农业经营主体提供税务、财务、业务等综合性服务，全年共发放“三社”融合贷款250万元，效果良好。
4.?全年回收废弃农膜339吨，肥料包装物151吨，加工废弃农膜500吨，废弃农膜回收率达97.06%，废弃农膜回收体系更加完善。
（三）绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
（1）数量指标
农村“三社”融合发展项目：建成马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心；建成石宝镇凉水村、石宝镇云山村、涂井乡万顺村、野鹤镇东子村、汝溪镇老林村、任家镇老鹳村等6个农村综合服务社星级社；农民合作社服务中心为10多家新型农业经营主体提供税务、财务、业务等综合性服务，全年共发放“三社”融合贷款250万元，完成全年目标任务。
废弃农膜回收利用项目：全年回收废弃农膜339吨，肥料包装物151吨，加工废弃农膜500吨，废弃农膜回收率达97.06%。
（2）质量指标
农村“三社”融合发展项目：通过组建马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心，购置农机设备16台、套，建设农机具存放钢架棚1000平方米。建成后农业社会化服务能力将达到11.5万亩次，烘干服务达3000吨：其中机耕服务达2万亩次，飞播服务达1.4万亩次，飞防服务达7.6万亩次，机收服务达0.5万亩，水稻烘干服务达2000吨、其他农产品烘干服务达1000吨。进一步提升基层供销社硬实力，拓展基层供销社服务功能和服务能力。建成石宝镇凉水村、石宝镇云山村、涂井乡万顺村、野鹤镇东子村、汝溪镇老林村、任家镇老鹳村等6个农村综合服务社星级社。实现涂井乡万顺村、野鹤镇东子村、汝溪镇老林村3个3星级综合服务社经营服务面积达到60㎡以上，石宝镇云山村、任家镇老鹳村2个4星级综合服务社经营服务面积达到120㎡以上，石宝镇凉水村1个5星级综合服务社经营服务面积达到150㎡以上。有固定的办公场所，开展日用品消费、农业生产资料、农村电商、农村综合信息、政务代办、再生资源回收等服务项目。忠县“1+9+100+N”供销农业社会化服务体系更完善，服务范围更广，流通体系更完备。农民合作社服务中心为10多家新型农业经营主体提供税务、财务、业务等综合性服务，全年共发放“三社”融合贷款250万元，农民合作社服务中心作用发挥更强。
废弃农膜回收利用项目：全年回收废弃农膜339吨，肥料包装物151吨，加工废弃农膜500吨，废弃农膜回收率达97.06%，全年共培训回收网点210人次，提供回收网点和村级督导员就业岗位180个。农业面源污染防治效果明显，村级网点作用发挥较显著。
（3）时效指标
农村“三社”融合发展项目：按时完成马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心建设；按时完成6个农村综合服务社星级社创建工作；农民合作社服务中心及时开展政务代办、财务代账、金融服务等服务，项目完成及时率100%。
废弃农膜回收利用项目：2023年10月底前完成全县废弃农膜回收任务，项目完成及时率100%。
? ? （4）成本指标
农村“三社”融合发展项目：完成马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心建设，财政共投入资金120万元，其余建设经费自筹；完成6个农村综合服务社星级社创建，财政共投入资金29万元，其余建设经费自筹；农民合作社服务中心投入资金10万元，无自筹资金。
废弃农膜回收利用项目：废弃农膜及肥料包装物回收财政补助资金92.5万元，政府购买服务节约财政资金0.96万元。加厚地膜推广补助资金10万元，废弃农膜加工补助资金25万元。
3.?效益指标完成情况分析
? ?（1）经济效益
农村“三社”融合发展项目：通过组建马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心建设，增加基层供销社经济收入30万元，有效支撑20个农村综合服务社运行，为村集体经济增收提供有效保障，建设生产单元，带动小农户增收；创建6个农村综合服务社星级社，增加村集体经济收入20万元；农民合作社服务中心开展代办、代账、贷款等业务，增加经济收入20万元。
废弃农膜回收利用项目：通过开展废弃农膜回收，回收企业增加经济收入200余万元。
（2）社会效益
农村“三社”融合发展项目：通过组建马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心，进一步提升基层供销社服务能力，解决农村劳动力短缺问题，提高农民种粮积极性，节约农民生产成本，增加农民收入，扩大供销社社会影响力；通过村社共建农村综合服务社星级社，为农民提供农资、农产品、日用消费品、再生资源、农村信息等服务，解决农民生产生活难题，服务农民“最后一公里”；农民合作社服务中心为新型农业经营主体提供政务代办、财务代账、金融贷款等服务，解决融资难、融资贵、办事难、不会办等问题。
废弃农膜回收利用项目：开展废弃农膜及肥料包装物回收工作，进一步解决农业面源污染，提高土地利用率，贯彻落实“两山论”，打造宜居乡村。
（3）生态效益
农村“三社”融合发展项目：加强马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心建设，落实化肥农药“双减”，提高土地利用，保障粮食安全；完成农村综合服务社星级社创建，发挥村级网点作用，打造宜居宜业乡村；农民合作社服务中心为新型农业经营主体提供各种高效服务，进一步节约农业生产成本。
废弃农膜回收利用项目：开展废弃农膜及肥料包装物回收，积极参与污染防治攻坚战，助力乡村振兴，助推了美丽乡村建设。
（4）可持续影响
农村“三社”融合发展项目：通过组建马灌、石宝、汝溪等3个区域性为农服务中心，整合供销资源，为农民提供产前、产中、产后一体化服务，持续开展专业化的社会化服务，示范带动强；建设农村综合服务社星级社，持续为农民提供日用消费品、农资化肥、农村信息、电子商务、农产品购销等服务，解决农民生产生活刚需；农民合作社服务中心持续为各种新型农业经营主体提供代办、代账、贷款等高效服务，解决农业生产亟待困难。
废弃农膜回收利用项目：持续开展废弃农膜及肥料包装物回收，降低污染，助推全域经济、社会、生态三位一体协调发展。
4.?满意度指标完成情况分析
农村“三社”融合发展项目：服务对象群众满意度95%以上。
废弃农膜回收利用项目：服务对象群众满意度95%以上。
三、下一步工作措施
农村“三社”融合发展项目：加强对区域性为农服务中心指导，完善服务队伍建设，发挥示范带动作用；加强对农村综合服务社星级社的调研，解决生产经营中的难题；提升农民合作社服务中心服务功能，拓展服务范围，提高服务水平。
废弃农膜回收利用项目：加强对废弃农膜回收、加工企业的检查、指导，确保完成序时任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在项目实施过程中定期不定期到现场督导，检查隐蔽工程，随时掌握和了解项目在建设中存在的问题，及时进行信息反馈，研究解决问题的办法。在项目验收方面，严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案，规范了项目验收程序。通过项目绩效自评，总结项目管理经验，从而发现建设任务中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强绩效目标管理提供重要的参考依据。本次项目绩效自评结果完全公开，出具项目绩效公示，强化项目上下监管，自觉接受群众监督。
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??忠县供销合作社联合社
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