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一、部门基本情况
?（一）职能职责
???中国人民政治协商会议忠县委员会是忠县各民主党派、各人民团体及各界别人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的专门机构。政治协商、民主监督、参政议政是?政协的三大职能。
??（二）机构设置
县政协设置办事机构6个：政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员会办公室内设3个科室：文秘科、行政科、综合科。
县政协下属正科级事业单位1个：忠县政协社情民意信息中心。
??（三）单位构成
??从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议忠县委员会办公室（本级）、忠县政协社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
??（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1,140.07万元，支出总计1,140.07万元。收支较上年决算数减少202.35万元,下降15.1%，主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。
??2.收入情况。2022年度收入合计1,140.07万元，较上年决算数减少202.35万元，下降15.1%，主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。其中：财政拨款收入1,140.07万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
??3.支出情况。2022年度支出合计1,140.07万元，较上年决算减少202.35万元，下降15.1%，主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。其中：基本支出963.77万元，占84.5%；项目支出176.30万元，占15.5%。此外，结余分配0.00万元。
??4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。?
?（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1,140.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少202.35万元，下降15.1%。主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。
??（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
??1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,140.07万元，较上年决算数减少202.35万元，下降15.1%。主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。较年初预算数增加4.79万元，增长0.4%。主要原因是工资调标，工资福利支出增加。
??2.支出情况。2022年度财政拨款收、支总计1,140.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少202.35万元，下降15.1%。主要原因是基本支出及项目运行经费支出减少。较年初预算数增加4.79万元，增长0.4%。主要原因是工资调标，工资福利支出增加。
??3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
??4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
??（1）一般公共服务支出913.41万元，占80.1%，较年初预算数减少4.41万元，下降0.5%，主要原因是下属事业单位工资福利支出减少。
??（2）教育支出2.53万元，占0.2%，较年初预算数增加0.05，增长2%，主要原因是人员变动，工资调标、基数变化。??
社会保障与就业支出144.23万元，占12.7%，较年初预算数增加7.60万元，增长5.6%，，主要原因是人员变动，工资调标、基数变化。
??（4）卫生健康支出41.88万元，占3.7%，较年初预算数增加0.69万元，增长1.7%，主要原因是人员变动，工资调标、基数变化。
（5）住房保障支出住房保障支出38.01万元，占3.3%，较年初预算数增加0.85万元，增长2.3%，，主要原因是人员变动，工资调标、基数变化。
??（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??2022年度一般公共预算财政拨款基本支出963.77万元。其中：人员经费807.67万元，较上年决算数增加82.15万元，增长11.3%，主要原因是工资调标，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金支出等。公用经费156.11万元，较上年决算数减少8.38万元，下降5.1%，主要原因是厉行节俭办公。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、工会费、其他交通费等。
??（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
??本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
??（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
??三、“三公”经费情况说明
??（一）“三公”经费支出总体情况说明。
??2022年度“三公”经费支出共计18.53万元，较年初预算数增加3.03万元，增长19.5%，，主要原因是接待费用增加。较上年支出数减少减少1.37万元，下降6.9%，主要原因是接待费用较上年减少。
??（二）“三公”经费分项支出情况。
?2022年度本部门无因公出国（境）费用，未发生公务车购置支出。
??公务车运行维护费15.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
??公务接待费3.53万元，主要用于接待国内其他省市政协、区县政协到我县调研。费用支出较年初预算数增加3.03万元，增长606%，主要原因是年初公务接待费用预算不足，根据实际支出，接待费用有所增加。较上年支出数减少1.37万元，下降28%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。?
?（三）“三公”经费实物量情况。
??2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待47批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元
??四、其他需要说明的事项
??（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
??本年度会议费支出137.24万元，较上年决算数减少136.36万元，下降49.8%，主要原因是疫情期间会议减少。本年度培训费支出8.53万元，较上年决算数减少37.58万元，下降81.5%，主要原因是疫情期间未举行外出培训。
??（二）机关运行经费情况说明。
??2022年度本部门机关运行经费支出145.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少8.26万元，下降5.4%，主要原因是厉行节俭办公。
??（三）国有资产占用情况说明。
??截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
??（四）政府采购支出情况说明。
?2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
??五、预算绩效管理情况说明
??（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位无重点专项项目，只对本部门整体绩效目标开展自评。从评价情况来看，全年通过县政协委员履职活动的开展，充分发挥了政协委员政治协商、民主监督、参政议政的履职能力，推动了我县经济社会发展和民生建设。
??（二）绩效自评结果。
?????1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
中国人民政治协商会议忠县委员会办公室整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000005 |
自评总分： |
97.60 |
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|
项目主管部门： |
104-中国人民政治协商会议忠县委员会办公室 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门联系人： |
张敏 |
联系电话： |
15223720766 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
11,328,132.55 |
14,967,667.56 |
11,400,701.59 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
11,328,132.55 |
14,967,667.56 |
11,400,701.59 |
76 |
10.00 |
7.60 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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目标1：认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。 |
全年召开党组会议26次、常委会会议5次、主席会议14次；开展重点协商10次；委员培训、调研视察、专委会委员活动85次。全年委员提案办理结果满意度100%。圆满的完成了年初工作计划。 | ||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
各类常规性会议 |
次 |
≥ |
18 |
21 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商 |
月 |
≥ |
9 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
委员培训、调研视察、专委会活动、委员活动 |
万元 |
≥ |
45 |
53 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
通过政治协商、参政议政，激发委员履职能力 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
委员提案办理态度满意度和委员办理提案结果满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
?
?
?
?
2.绩效自评报告或案例
本部门2022年度未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。
??六、专业名词解释
??以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
??（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
??（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
??（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
??（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
??（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
??七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
?本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54556098。
