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重庆市忠县总工会
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》《重庆市工会条例》等有关法律、法规。
2.负责全县基层工会组织的管理和新建工会组织及组成人员的审批工作。
3.帮助、指导企事业单位建立平等协商制度和签订集体合同，并对集体合同的实施情况进行监督。
4.组织职工依法行使民主权利，发挥国家主人翁作用,参与管理国家、经济和社会事务；积极协助企事业单位坚持和完善“职代会”制度，切实维护职工的合法权益。
5.积极协助县委、县政府实施“再就业”和“送温暖”工程；并负责“送温暖”活动的组织实施工作。
6.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；负责劳动模范和各种先进集体、先进个人的推荐和管理工作。
7.负责对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,提高职工的思想道德和科学文化业务素质；组织职工开展文化、体育活动。
8.积极参与县委、县政府及有关部门研究制订涉及职工重大利益的会议和活动。
9.负责全县各基层工会组织工会经费审计工作。
10.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
(二)机构设置
本部门核定行政编制6名。核定领导人数3名，在职人数9名，退休人数11名。内设办公室和基层工作部、服务发展部3个科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有1个，即忠县职工服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计403.63万元，支出总计403.63万元。收支较上年决算数增加38.11万元,增长10.4%，主要原因是总工会和职工服务中心的支出。
2.收入情况。2022年度收入合计403.63万元，较上年决算数增加38.11万元，增长10.4%，主要原因是总工会和职工服务中心的支出。其中：财政拨款收入403.63万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计403.63万元，较上年决算增加38.11万元，增长10.4%，主要原因是总工会和职工服务中心的支出。其中：基本支出371.00万元，占91.9%；项目支出32.63万元，占8.1%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据财政要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计403.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.11万元，增长10.4%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入403.63万元，较上年决算数增加38.11万元，增长10.4%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。较年初预算数增加76.32万元，增长23.3%。主要原因是增加人员经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出403.63万元，较上年决算数增加38.11万元，增长10.4%。主要原因是总工会和职工服务中心的支出。较年初预算数增加76.32万元，增长23.3%。主要原因是增加人员经费支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
(1)一般公共服务支出311.34万元，占77.1%，较年初预算数增加73.59万元，增长31%，主要原因是增加人员经费支出。
(2)教育支出1.03万元，占0.3%，较年初预算数增加0.07，增长7.3%，主要原因是人员增加，严格按照预算执行。
(3)社会保障与就业支出58.23万元，占14.4%，较年初预算数增加0.67万元，增长1.2%，主要原因是调整社保缴费基数。
(4)卫生健康支出17.62万元，占4.4%，较年初预算数增加1.00万元，增长6%，主要原因是人员增加和基数调整。
(5)住房保障支出15.42万元，占3.8%，较年初预算数增加1.01万元，增长7%，主要原因是人员增加和基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出371.00万元。其中：人员经费314.92万元，较上年决算数增加28.80万元，增长10.1%，主要原因是增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金缴费、社会保障缴费。公用经费56.08万元，较上年决算数增加0.13万元，增长0.2%，主要原因是办公费、会议费、水电费、差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照厉行节约要求，只减不增的要求从严控制。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%,主要原因是本单位没有配备公务车。
公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年没有预算此项经费。
公务接待费0.24万元,主要用于接待市总工会来调研人员、检查人员和工会换届会议12次。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出7.22万元，较上年决算数增加6.98万元，增长2908.3%，主要原因是增加工会换届会议。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出42.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费、水电费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
因我单位资产属全国总工会，我单位资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额?0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
2022度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体绩效自评和项目开展了1个绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25.65万元。
(二)绩效自评结果
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
忠县总工会整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000014 |
自评总分： |
98.80 |
||||||
|
项目主管部门： |
113-忠县总工会 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门 ??????联系人： |
胡丽娟 |
联系 ????电话： |
54218206 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 ????权重 |
执行率 ???得分 | ||||||
|
年度总金额 |
3,859,352.71 |
4,576,394.93 |
4,036,327.28 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,859,352.71 |
4,576,394.93 |
4,036,327.28 |
88 |
10.00 |
8.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.提高组建率。 2.调动非公组织工会主席的积极性、主动性，激发非公组织工会主席积极履职，促进企业健康发展。3.用好工会经费，保障工会资产的安全、完整。 4.提高困难劳模生活水平。5.充分发挥劳模、工匠和优秀职工的示范、引领和带头作用；6.切实保障妇女儿童权益。7.增强职工凝聚力、促进单位健康发展。 ?8.让劳模、困难职工和一线职工感受到党和政府的关心、关爱。9.表彰一线技能型员工，培养具有工匠精神的技能型人才培养。 |
按照年初预算安排，按时按质量完成目标绩效。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助慰问人数 |
人/次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助慰问资金按到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
人均补助标准 |
% |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度指标 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
?
?
?
|
专项绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2022年度) | ||||||||
|
专项(项目)名称 |
元旦春节送温暖和炎夏送清凉 |
负责人及电话 |
闫力力54218207 | |||||
|
主管部门 |
忠县总工会 |
实施单位 |
忠县总工会 | |||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
|
25.65 |
25.65 |
100% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
一线职工感受到党和政府的关心、关爱。 |
已完成 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否(填是或否) |
末完成原因和改进措施 |
是否核心指标(填是或否)?? | ||
|
服务对象满意度指标 |
100% |
100% |
是 |
|||||
|
说明 |
无 | |||||||
?
?
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54218206。
