部 门
乡 镇
搜索
重庆市忠县机关事务中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．负责全县大型活动和重要公务接待的后勤保障服务工作：统一管理和使用重要公务接待的后勤保障服务专项经费。
2、负责县“四大家”集中办公区域管理：牵头维护好县“四大家”集中办公区域内公共安全和办公秩序。
3、负责公务用车服务中心运行管理，保障县“四大家”及未核车部门公务出行。
4、协助县政府办公室做好办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。
5、负责县“四大家”集中办公区域办公用房的维护维修。
6、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县机关事务中心是隶属于县人民政府办公室举办和参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，其经费渠道为财政全额拨款。设置内设机构5个:办公室、接待科、行政科、安全保卫科（公车保障科）、财务科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1146.16万元，支出总计1146.16万元。收支较上年决算数增加257.59万元，增长28.99%，主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。
2.收入情况。2023年度收入合计1146.16万元，较上年决算数增加257.59万元，增长28.99%，主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。其中：财政拨款收入1146.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1146.16万元，较上年决算数增加257.59万元，增长28.99%，主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。其中：基本支出299.12万元，占26.10%；项目支出847.05万元，占73.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1146.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加257.59万元，增长28.99%。主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1146.16万元，较上年决算数增加257.59万元，增长28.99%。主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。本年调整预算项目经费915.99万元，用于保障机关事务运行，如县行政中心物业安保服务费、全县公务活动项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1146.16万元，较上年决算数增加257.59万元，增长28.99%。主要原因是本年人员调资，基本支出增加，项目支出含部分上年项目经费。本年调整预算项目经费915.99万元，用于保障机关事务运行，如县行政中心物业安保服务费、全县公务活动项目经费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1076.15万元，占93.89%，本年调整预算项目经费903.49万元，用于保障一般公共服务支出，如县行政中心物业安保服务费、全县公务活动项目经费等。
（2）教育支出0.62万元，占0.05%，较年初预算数增加0.09万元，增长16.98%，主要原因是本年人员职务职级晋升，人员培训等教育支出增加。
（3）社会保障与就业支出42.78万元，占3.73%，较年初预算数增加8.55万元，增长24.98%，主要原因是本年人员职务职级晋升，职工社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出10.33万元，占0.90%，较年初预算数增加1.44万元，增长16.20%，主要原因是本年人员职务职级晋升，职工卫生健康支出增加。
（5）住房保障支出16.29万元，占1.42%，较年初预算数增加2.43万元，增长17.53%，主要原因是本年人员职务职级晋升，职工住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出299.12万元。其中：人员经费236.15万元，较上年决算数增加64.32万元，增长37.43%，主要原因是本年人员职务职级晋升及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费62.96万元，较上年决算数减少1.37万元，下降2.13%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，严控办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、会议费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计174.18万元，较年初预算数增加88.88万元，增长104.20%，主要原因是全县公务活动项目经费年初未预算，纳入当年调整预算。较上年支出数增加0.86万元，增长0.50%，主要原因是当年县“四大家”公务出行增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
?公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
?公务用车运行维护费85.00万元，主要用于党政机关公车服务中心保障县“四大家”公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加50.00万元，增长142.86%，主要原因是本年实现了部分上年未支付公务用车运行维护费。
?公务接待费89.18万元，主要用于接待县委、县人大、县政府、县政协名义的政务接待，全县大型活动、重要会议接待和招商引资发生的接待支出。本年调整预算公务接待项目经费88.88万元，较上年支出数减少49.14万元，下降35.53%，主要原因是当年大型重要公务活动、重要会议较上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待389批次9110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.89元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数增加0.13万元，增长26.53%。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出62.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.37万元，下降2.13%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，严控办公经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度本单位政府采购支出总额1011.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1011.53万元。授予中小企业合同金额1011.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额431.80万元，占政府采购支出总额的42.69?%。主要用于采购近三年忠县行政中心及忠州大剧院安保和物业管理服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
涉及项目支出资金0.00万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54235221
