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重庆市忠县发展研究中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
忠县发展研究中心是县政府办公室举办和管理的全民所有制事业单位,主要职责:(1)贯彻执行国家和市电子政务工作的方针政策、法律法规和规划方案,承担县电子政务网的日常维护工作,确保网络安全稳定。(2)为推进全县“互联网+政务服务”平台建设提供技术指导和服务。(3)为全县政法网站和政务新媒体的统筹规划、开办提供技术支撑,承担县政府门户网站建设及运维工作。(4)为推进政务大数据中心和共享交换平台的建设提供技术支撑,促进政务数据信息资源开发、共享、整合和利用。(5)承担全县电子政务外网的总体规划、建设管理和运行维护的具体工作,推动非涉密业务专网和电子政务外网对接整合,确保网络安全稳定运行。(6)为乡镇(街道)、部门电子政务建设提供技术支撑。(7)承办上级交办的事情。
(二)机构设置
县发展研究中心内设综合科、平台建维科、信息资源科、网络技术科、发展研究科、文秘服务科5个科室。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计529.52万元,支出总计529.52万元。收支较上年决算数增加102.89万元,增长24.12%,主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。
2.收入情况。2023年度收入合计529.52万元,较上年决算数增加102.89万元,增长24.12%,主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。其中:财政拨款收入529.52万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计529.52万元,较上年决算数增加102.89万元,增长24.12%,主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。其中:基本支出299.45万元,占56.55%;项目支出230.07万元,占43.45%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计529.52万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加102.89万元,增长24.12%。主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入529.52万元,较上年决算数增加102.89万元,增长24.12%。主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。较年初预算数增加301.73万元,增长132.46%。主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出529.52万元,较上年决算数增加102.89万元,增长24.12%。主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。较年初预算数增加301.73万元,增长132.46%。主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出406.52万元,占76.77%,较年初预算数增加254.04万元,增长166.61%,主要原因是根据相关合同约定,在本年集中支付项目进度款。
(2)社会保障与就业支出97.70万元,占18.45%,较年初预算数增加43.89万元,增长81.56%,主要原因是增加新招录人员。
(3)卫生健康支出15.83万元,占2.99%,较年初预算数增加3.81万元,增长31.70%,主要原因是增加新招录人员。
(4)住房保障支出9.46万元,占1.79%,较年初预算数增加0.55万元,增长6.17%,主要原因是增加新招录人员。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出299.45万元。其中:人员经费281.60万元,较上年决算数增加110.36万元,增长64.45%,主要原因是增加新招录人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费17.85万元,较上年决算数增加14.30万元,增长402.82%,主要原因是增加新招录人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、网络租赁费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少4.65万元,下降100.00%,主要原因是1.厉行节约、严格控制“三公”经费支出。2.因与县府办为合署办公,部分经费在县府办支出。较上年支出数无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降100.00%,主要原因是因与县府办为合署办公,部分经费在县府办支出。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数减少0.05万元,下降62.50%,主要原因是与县府办为合署办公,部分经费在县府办支出。本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100.00%,主要原因是增加新招录人员。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年支出数无增减。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0?%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金230.07万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232087。
