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2022年度部门决算情况说明
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一、单位基本情况
(一)职能职责
1.?负责县“四大家”集中办公区域会议室的管理和设施设备维修维护。
2.?负责县“四大家”集中办公区域机关职工食堂的管理、服务工作。
3.?负责异地交流任职市管领导干部周转房的各项服务保障工作。
4.?负责全县重要会议服务工作；配合有关部门做好全县大型活动和重要公务接待后勤服务工作。
5.?完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位内设综合科、会务服务科、食堂保障科、周转房服务科共4个科室。
（三）单位构成
我单位为财政二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计463.2万元，支出总计463.2万元。收支较上年决算数据增加22.56万元，增长5.12%，主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。
2. 收入情况。2022年度收入合计463.2万元，较上年决算数据增加22.56万元，主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。其中：财政拨款收入463.2万元，占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计463.2万元，较上年决算数据增加22.56万元，主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。其中：基本支出116.66万元,占25.19%；项目支出346.54万元，占74.81%。
4. 结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支各总计463.2万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.56万元，增长5.12%，主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入463.2万元，较上年决算数据增加22.56万元，增长5.12%。较年初预算数增加190.93万元，增长70.13%。主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出463.2万元，较上年决算数据增加22.56万元，增长5.12%。主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。较年初预算数增加190.93万元，增长70.13%。主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。
3. 结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出441.43万元，占95.3%，较年初预算数增加193.17万元，增长77.81%，主要原因是单位新公开招录1人和追加周转房项目经费。
(2)教育支出0.34万元，占0.07%，较年初预算数减少0.04万元，下降10.53%，主要原因是人员退休。
(3)社会保障与就业支出10.56万元，占2.28%，较年初预算数减少1.88万元，下降10.05%，主要原因是人员退休。
(4)卫生健康支出5.64万元，占1.22%，较年初预算数减少0.37万元，下降6.16%，主要原因是人员退休。
(5)住房保障支出5.24万元，占1.13%，较年初预算数减少0.63万元，下降10.73%，主要原因是人员退休。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出116.66万元。其中：人员经费102.2万元，较上年决算数据增加8万元，增长8.49%，主要原因是新增人员1名，人员工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费14.46万元，较上年决算数据减少1.34万元，下降8.48%，主要原因是人员退休。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
2022年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数减少0.1万元，下降16.67%，较上年支出数减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神及实施细则。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
本单位2022年度公务接待费0.5万元，主要用于上级领导调研检查工作接待开支。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降16.67%，较上年支出数减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神及实施细则。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.29元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度我单位会议费支出0万元。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数和年初预算数持平。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额164.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出164.01万元。授予中小企业合同金额164.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购本单位办公设备，以及采购周转房、行政中心会议室、文印室相关设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金327.66万元。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
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2022年项目绩效目标自评表 | ||||||||
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编制单位： |
忠县机关后勤服务中心 |
单位：万元，保留两位小数 | ||||||
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项目名称 |
县周转房物业管理费 |
业务主管部门 |
忠县人民政府办公室 | |||||
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2022年预算 |
55 |
项目经办人 |
江望 | |||||
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项目经办人电话 |
023-54451933 | |||||||
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项目概况 |
忠县机关事务中心与重庆泰来保安服务有限公司按照忠县政府采购中标结果，就县周转房物业管理服务签订《政府采购合同书》，实施时间：2019年7月1日至2022年6月30日，实施地点：县周转房，三年服务费用160.86万元，每年53.62万元。忠县机关后勤服务中心与重庆君爵物业管理有限公司签订物业服务协议，服务期限：2021年1月1日至2024年12月31日，服务地点：县周转房，每年物业服务费用共计16784.7元。 | |||||||
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立项依据 |
政府采购合同书 | |||||||
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项目当年 |
物业管理服务达到合同约定的标准。 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
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合同履约时间 |
18 |
年 |
＝ |
1 | ||||
|
物业管理考核达标率 |
18 |
% |
≥ |
98 | ||||
|
服务范围 |
18 |
套 |
＝ |
30 | ||||
|
解决就业人员 |
18 |
人 |
＝ |
9 | ||||
|
服务对象满意度 |
18 |
% |
≥ |
95 | ||||
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十一)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
(十二)差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
(十三)物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
(十四)工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
(十五)福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
(十六)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54451933
