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一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.宣传贯彻执行国家、市、县有关行政审批方面的法律法规、规章、政策规定和技术标准。
2.参与制定县政务服务中心和分中心、乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心各项规章并承担组织实施的具体工作。
3.参与制定全县行政许可标准体系各项规范并承担组织实施的具体工作,承担督促各乡镇(街道)、县级行政审批单位落实行政许可标准化的具体工作;承担督促各行政审批部门做好“三集中三到位”的具体工作;对进入县政务服务中心和分中心、乡镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心项目进行初审,对项目运转情况进行监测统计。
4.负责对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的运行情况进行指导,建立上下联动、联通、联系的运行机制;负责政务服务中心窗口工作人员的业务培训。
5.负责“互联网+督查”平台县指挥中心日常工作,负责对政务咨询投诉进行受理、研判、交办。
6.承担县政务服务中心日常管理工作,为进驻中心的窗口和工作人员提供后勤保障。
因机构改革,单位名称忠县政务服务中心变更为忠县政务事务中心。
(二)机构设置。
忠县政务事务中心机构规格为正科级,设置内设机构4个:综合科、业务科、监督科、基层服务科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计334.99万元,支出总计334.99万元。收支较上年决算数增加41.01万元、增长13.9%,主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。
2.收入情况。2021年度收入合计334.99万元,较上年决算数增加41.01万元,增长13.9%,主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。其中:财政拨款收入334.99万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计334.99万元,较上年决算数增加41.01万元,增长13.9%,主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。其中:基本支出220.67万元,占65.9%;项目支出114.31万元,占34.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计334.99万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加41.01万元,增长13.9%。主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入334.99万元,较上年决算数增加41.01万元,增长13.9%。主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。较年初预算数增加42.46万元,增长14.5%。主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出334.99万元,较上年决算数增加41.01万元,增长13.9%。主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。较年初预算数增加42.46万元,增长14.5%。主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出291.82万元,占87.1%,较年初预算数增加41.02万元,增长16.4%,主要原因是公招新增1人增加了人员经费,按上级要求设置无差别综合窗口,增加了综合窗口聘用人员费用等。
(2)教育支出0.69万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(3)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长%。
(4)社会保障与就业支出24.58万元,占7.3%,较年初预算数增加1.43万元,增长6.2%,主要原因是保险缴费基数提高,增加了社会保险费用。
(5)卫生健康支出7.42万元,占2.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(6)住房保障支出10.47万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出220.67万元。其中:人员经费172.65万元,较上年决算数减少21.25万元,下降11%,主要原因是减少了绩效奖发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费48.02万元,较上年决算数减少4.76万元,下降9%,主要原因是压缩开支,减少了办公费、维护费等。公用经费用途主要包括办公费、会议费、接待费、水电费、公务车辆运行费、差旅费、维护费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数减少0.20万元,下降3.8%,主要原因是积极压缩经费,减少支出。较上年支出数增加0.96万元,增长23.8%,主要原因是2021年出差及下乡在2020年基础上恢复常态。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
2021年公务车运行维护费3.00万元,主要用于到市级出差和到各乡镇(街道)督导检查两级服务中心运行情。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降3.2%,主要原因是积极减少出行,压缩开支。较上年支出数增加0.57万元,增长23.5%,主要原因是2020年疫情出行较少,2021年出差及下乡恢复常态。
公务接待费2.00万元,主要用于接待其他上级部门来人检查工作等开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降4.8%,主要原因是积极减少接待,压缩开支。较上年支出数增加0.39万元,增长24.2%,主要原因是2020年疫情出行较少,接待较少,2022年在2020年基础上有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次270人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费74.07元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.01万元,增长3.4%,主要原因是今年召开了两级服务中心的业务培训会议。本年度培训费支出0.69万元,较上年决算数增加0.06万元,增长9.5%,主要原因是今年参加了市级举办的相关培训费用。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出48.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、车辆运行费、差旅费、水电费、公务接待费、维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.76万元,下降9%,主要原因是压缩开支,减少了办公费、维护费等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金35.5万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项。
(二)绩效自评结果。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 忠县人民政府办公????室 | ??财政科室 | 行政政?法科 | ?自评总分(分) | ??????????????100 | ||||||||
?????部门 联系人 | ?陈红霞 | 联系电话 | 023-54233262 | ||||||||||
部门预算执行?情况 | ?预算 ?资金 (万元) | ?年初 预算数 | ??全年 ?(调整) ?预算数 | 全年执行数 | ?执行率 ??(%) | ?执行率 ??权重 | ??执行率 ???得分 ???(分) | ||||||
292.53 | ??334.99 | 334.99 | ??100% | ??100 | ???100 | ||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
积极推进全县政务服务工作;推进提升全县三级政务服务水平;对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的运行情况进行指导;开展好全县政务服务及中心窗口工作人员的业务培训;做好对全县“互联网+督查”平台反映情况进行受理、研判、交办;承担好县政务服务中心日常管理工作,为进驻中心的工作人员提供后勤保障。总体购买服务8人,及时办结率达95%以上,服务对象满意率达90%以上。 | ????积极推进全县政务服务工作;推进提升全县三级政务服务水平;对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的运行情况进行指导;开展好全县政务服务及中心窗口工作人员的业务培训;做好对全县“互联网+督查”平台反映情况进行受理、研判、交办;承担好县政务服务中心日常管理工作,为进驻中心的工作人员提供后勤保障。总体购买服务13人,及时办结率达95%以上,服务对象满意率达90%以上。 | ????积极推进全县政务服务工作;推进提升全县三级政务服务水平;对乡镇(街道)公共服务中心和村(社区)便民服务中心的运行情况进行指导;开展好全县政务服务及中心窗口工作人员的业务培训;做好对全县“互联网+督查”平台反映情况进行受理、研判、交办;承担好县政务服务中心日常管理工作,为进驻中心的工作人员提供后勤保障。总体购买服务13人,及时办结率达95%以上,服务对象满意率达90%以上。 | |||||||||||
?绩效 ?指标 | ??指标 ??名称 | ?计量 ?单位 | ?指标 ?性质 | ?年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | ?得分 ?系数 ??(%) | ?指标 ?权重 ?(分) | 指标 得分 (分) | ?是否 ?核心 ?指标 | |||
?各窗口 ?办件量 | ?万件 | ??≥ | ?500 | ?500 | ?508 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||
??及时 ?办结率 | ??% | ??≥ | ?95 | ?95 | ?99 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||
服务对象??满意度 | ??% | ??≥ | ?90 | ?90 | ?90 | 40 | 40 | 40 | 是 | ||||
购买服务??数量 | ?人 | ??≥ | ?8 | ?13 | ?13 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||
说明 | |||||||||||||
一级项目绩效自评表
?项目 ?名称 | 便民服务 相关费用 | ?项目 ?编码 | ?202102 | 自评 总分 (分) | ????????????100 | ||||||||||
?主管 ?部门 | ??忠县人民政府 ????办公室 | ?财政 ?科室 | 行政政法???科 | ???项目 ??联系人 | 陈红霞 | 联系电话 | 023-54233262 | ||||||||
项目 资金 (万元) | ???年度 ??总金额 | 年初 ???预算数 | 全年 (调整)预算数 | 全年执行数 | ??执行率 (%) | ?执行率 ??权重 | ?执行率 ?得分(分) | ||||||||
?5 | ?5 | ???5 | 100% | 100% | 100 | ||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
提供便民服务,方便群众办事,提高群众满意率。 | 为企业和群众办事提供便民服务,提供中心免费复印服务,方便群众办事,提高群众满意率。 | 为企业和群众办事提供便民服务,提供中心免费复印服务,方便群众办事,提高群众满意率。 | |||||||||||||
?绩效 ?指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 ?值 | ?调整 指标值 | ?全年 ?完成值 | ?得分 系数(%) | ?指标 权重(分) | 指标得分 ??(分) | 是否核心 ???指标 | |||||
服务对象满意度指标 | ??% | 服务对象满意度指标 | ≧90% | ≧90% | 95% | ??100 | 100 | 100 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固
定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54233262。
