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忠县发展研究中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县发展研究中心为县政府办公室举办和管理的全民所有制事业单位,主要职责:(1)围绕全县重大决策、中心工作和群众关心关注的热点、难点、焦点问题,以及县政府领导的指示,对全县改革开放、经济和社会发展中的重要课题进行调查研究。(2)收集、分析、整理重要信息资料,对全县经济、社会发展形势进行动态分析,为制定全县中长期经济、社会发展规划和县域研究发展政策提供意见建议。参与全县重点项目、重大工程、重点工作前期调研,为县政府科学规划、合理布局提供决策参考。(3)协助或参与起草县政府重要政策性文件以及县政府有关领导综合性会议、大型活动等讲话,并对拟以县政府名义出台的政策性文件提出意见建议。(4)贯彻执行国家和市有关电子政务工作的方针政策、法律法规、标准规范和规划方案,负责县电子政务外网的规划、建设、管理及日常维护工作,确保网络安全稳定运行。(5)负责县政府门户网站的规划、建设、管理、维护和全县政务新媒体的监管工作。(6)为推进全县“互联网+政务服务”平台建设提供技术指导和服务。(7)负责电子政务信息技术知识培训;指导各乡镇人民政府(街道办事处)、县政府各部门、有关单位开展电子政务工作。(8)负责全县网上(无纸化)办公系统建设,指导各乡镇人民政府(各街道办事处)、县政府各部门、有关单位开展网上(无纸化)办公;负责全县非涉密业务专网与电子政务外网的统筹整合工作。(9)承办上级交办的事情。
(二)机构设置
县发展研究中心内设综合科、发展研究科、文秘服务科、信息资源科、网络技术科5个科室。
(三)单位构成
县发展研究中心为财政二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计458.37万元,支出总计458.37万元。收支较上年决算数增加247.4万元,增长117.27%,主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。
2.收入情况。2021年度收入合计458.37万元,较上年决算数增加247.4万元,增长117.27%,主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。其中:财政拨款收入458.37万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计458.37万元,较上年决算数增加247.4万元,增长117.27%,主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。其中:基本支出394.87万元,占86.15%。项目支出占63.5万元,占13.85%。
4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支各计458.37万元。与2020年相比,财政拨款收支各计各增加247.4万元,增长117.27%。主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入458.37万元,较上年决算数增加247.4万元,增长117.27%。主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。较年初预算数增加47.37万元,增长11.53%。主要原因是人员增加所致。此外,年初财政拨款结转结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出458.37万元,较上年决算数增加247.4万元,增长117.27%。主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。较年初预算数增加47.37万元,增长11.53%。主要原因是人员增加所致。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。
4.比较情况。我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出393.64万元,占85.88%,较年初预算数增加47.36万元,增长13.68%,主要原因是人员增加所致。
(2)教育支出0.41万元,占0.09%,与年初预算数持平。
(8)社会保障与就业支出53.11万元,占11.59%,与年初预算数持平。
(9)卫生健康支出4.64万元,占1.01%,与年初预算数持平。
(19)住房保障支出6.56万元,占1.43%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出394.87万元。其中:人员经费162.54万元,较上年决算数减少16.86万元,下降9.4%,主要原因是绩效考核奖未兑现。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费232.33万元,较上年决算数增加200.76万元,增长635.92%,主要原因是2020年部分支出在2021年兑现。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、网络租赁费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.85万元,较年初预算数减少0.15万元,下降5%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.35%。较年初数和上年支出数下降的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度我单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。
2021年度我单位无公务车购置费。公务车购置费较年初预算数增加和上年支出数持平。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数和上年支出数持平。
公务接待费2.85万元,主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出及加班费用。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降5%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.35%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出和按标准接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待35批次365人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年我单位人均接待费78.08元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度培训费支出0.41万元,与上年决算数持平。
(二)机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。因我单位资产纳入县政府办公室资产一起管理一起使用管理,所以资产未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和5个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金0.8万元。
二级项目绩效自评表
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项目 名称 |
机房消防维保 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||||
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主管 部门 |
忠县人民政府办公室 |
忠县人民政府办公室 |
行政政法科 |
项目 联系人 |
蒋道寅 |
联系电话 |
54244184 | ||||||||
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项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
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0.8 |
0.8 |
0.8 |
100 |
100 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
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确保机房消防安全 |
确保机房消防安全、保证机房正常运行。 |
全年机房消防安全得到保障。 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
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消防维护费 |
次 |
维修次数 |
4 |
4 |
4 |
100 |
100 |
100 |
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|
说明 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54232087。
