忠县机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责县“四大家”集中办公区域会议室的管理和设施设备维修维护。

2、负责县“四大家”集中办公区域机关职工食堂的管理、服务工作。

3、负责异地交流任职市管领导干部周转房的各项服务保障工作。

4、负责全县重要会议服务工作;配合有关部门做好全县大型活动和重要公务接待后勤服务工作。

5、完成上级交办的其他事项。

?(二)单位构成

根据中共忠县县委机构编制委员会《中国体育彩票app：同意设立忠县机关后勤服务中心的批复》(忠委编发〔2020〕119号)文件，忠县机关后勤服务中心成立于2020年10月，2021年起独立编制财政预算决算，该中心隶属于县政府办公室举办和管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费渠道为财政全额拨款，人员编制8名，核定领导职数2名，其中主任1名、副主任1名。核定内设机构领导职数4名，设置内设机构4个，分别是综合科、会务服务科、食堂保障科、周转房服务科。2021年有正式在岗职工7人，退休社保发放人员1人。

二、部门决算情况说明

?(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计440.64万元,支出总计440.64万元，收支较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。

2. 收入情况。2021年度收入合计440.64万元，收入较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据，其中:财政拨款收入440.64万元,占100%。

3. 支出情况。2021年度支出合计440.64万元，支出较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据，其中:基本支出110万元,占24.96%;项目支出330.64万元,占75.04%。

4. 结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计440.64万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入440.64万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。较年初预算数减少9.96万元，减少2.21%。主要原因是严控支出，后勤保障服务支出减少。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出440.64万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。较年初预算数减少9.96万元，减少2.21%。主要原因是严控支出，后勤保障服务支出减少。

3. 结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出414.41万元,占94.05%,较年初预算数减少11.83万元,下降2.78%，主要原因是严控支出，后勤保障服务支出减少。

(2)教育支出0.38万元,占0.09%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出15.82万元,占3.59%，较年初预算数增加1.88万元，增长13.49%，主要原因是职工社会保险缴费增加。

(4)卫生健康支出4.16万元,占0.94%，与年初预算数持平。

(5)住房保障支出5.87万元,占1.33%，与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出110万元。其中:人员经费94.21万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.79万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0.52万元,较年初预算数减少0.08万元,下降13.33%,主要原因是厉行节约,严格落实中央八项规定精神及实施细则，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0元。,

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.52万元,主要用于上级领导调研检查工作接待开支，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次92人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费56.52元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数增加100%，原因是新设立单位无上年决算数据。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

??五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金330.64万元,包括县行政中心及周转房后勤服务、县周转房物业管理服务、县行政中心及周转房后勤服务人员补偿金3个项目,财政资金保障到位。我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施,同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款,项目在本年度顺利完成,项目实施结果达到预期要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	忠县人民政府办公室			财政科室		行政政法科		自评总分（分）			99.09
								部门联系人			王军		联系电话	023-54235221
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			450.6			440.64				440.64			100	20		20
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	根据单位职能职责,开展好2021年机关后勤服务工作,完成各项工作任务，预算执行率达到95%及以上。全年主要完成以下方面的工作:一是县周转房市管干部服务保障工作，二是县周转房物业管理服务工作,三是县行政中心职工食堂服务保障工作,四是县行政中心会议室、文印室服务保障工作。					根据单位职能职责,开展好2021年机关后勤服务工作,完成各项工作任务,预算执行率达到100%。全年主要完成以下方面的工作:一是县周转房市管干部服务保障工作，二是县周转房物业管理服务工作,三是县行政中心职工食堂服务保障工作,四是县行政中心会议室、文印室服务保障工作。							今年在县委、县政府的正确领导下，在主管部门县政府办公室大力指导下，圆满完成以下方面的工作:一是县周转房市管干部服务保障工作，二是县周转房物业管理服务工作,三是县行政中心职工食堂服务保障工作,四是县行政中心会议室、文印室服务保障工作，尽心尽力服务，得到领导和广大职工的认可与好评。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值	调整指标值		全年完成值			得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	行政中心职工食堂后勤服务质量达标率	%			≥	99	100		100			100	20		20	是
	县周转房后勤服务保障质量达标率	%			≥	95	100		100			100	20		20	是
	县周转房物业服务质量达标率	%			≥	99	100		100			100	20		20	是
	县行政中心职工食堂、会议室、文印室服务对象满意度	%			≥	95	100		96			96	20		19.2	是
	全年运行经费预算执行率	%			≥	95	100		100			100	20		20	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明

2021年本部门整体绩效自评得分99.2分，扣分主要原因：县行政中心职工食堂、会议室、文印室服务对象满意度未达100%，下一步我们将进一步提升后勤保障服务水平，以高质量服务赢得大家的满意。

（三）重点绩效评价结果

本部门为无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十二)差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十三)物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(十四)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十五)福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。

(十六)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王军????电话:023-54235221。

附件：

重庆市忠县机关后勤服务中心.xls