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忠县自然灾害预警预防管理中心
2023年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县自然灾害预警预防管理中心为全民所有制事业单位，由气象局代管，承担举办和管理单位责任。机构类别公益一类，机构规格副科级。
主要职责：
1.负责突发事件预警信息发布和自然灾害预警预防平台的建设、管理和日常维护工作，建立畅通、有效的预警发布和传播渠道，扩大预警信息覆盖面；
2.负责县气象部门和其他相关部门建立气象灾害和其他灾害及次生灾害监测、预报、预警联动机制，实现灾情、险情信息实时共享和及时发布；
3.协助运用突发事件预警信息发布平台开展预警信息搜集、分析研判和发布工作；
4.指导全县自然灾害监测网络、预警信息发布网络、各乡镇（街道）及涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；
5.为县委、县政府提供自然灾害应急处置指挥子平台，并提供决策建议和技术支持；
6.承担县易燃易爆场所、超高层建筑、桥梁、轨道交通及其他高风险大型项目等建设工程防雷装置设计评价、施工监审和竣工检测工作；
7.承担县雷电灾害的鉴定，闪电监测数据以及雷电灾害的收集、统计、分析与上报，雷电公报编印与发布工作；
8.承担县重大活动、重要党政机关以及重大灾害应急救援现场的防雷技术保障服务工作；
9.编制防雷科普知识材料，组织防雷科普活动，普及防雷科普知识工作；
10.开展防雷装置检测、防雷技术开发与推广应用等服务工作；
11.贯彻执行国家、重庆市、县政府有关人工影响天气工作的方针、政策、部署和决定，组织协调开展全县人工影响天气工作；
12.承担人工影响天气作业指令发布、空域协调、人影作业、信息收集、效益评估等工作，做好突发天气、水库增蓄、森林灭火、污染防治和重大社会活动应急气象保障服务；
13.承担本行政区域内人工影响天气活动的规划、组织、监督等职能。负责全县作业弹药储运和作业人员培训工作。承担人工影响天气安全管理工作。负责本行政区域内开展人工影响天气科普宣传；
14.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
无内设机构
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2023年度收入总计70.16万元，支出总计70.16万元。收支较上年决算数增加23.76万元，增长51.21%，主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年度收支较上年度增加。
2.收入情况
2023年度收入合计70.16万元，较上年决算数增加23.76万元，增长51.21%，主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年收入增加。其中：财政拨款收入70.16万元，占100%。
3.支出情况
2023年度支出合计70.16万元，较上年决算数增加23.76万元，增加51.21%，主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年度支出增加。其中：基本支出70.16万元，占100%。
4.结转结余情况
2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计70.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加23.76万元，增长51.21%。主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年度收支较上年度增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况
2023年度一般公共预算财政拨款收入70.16万元，较上年决算数增加23.76万元，增加51.21%。主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年度收入较上年度增加。较年初预算数增加17.40万元，增长32.98%。主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出70.16万元，较上年决算数增加23.76万元，增加51.21%。主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名导致本年度支出较上年度增加。较年初预算数增加17.40万元，增长32.98%。主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名。
3.结转结余情况
2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.14万元，下降100.00%，主要原因是本年度未列支教育支出。
（2）社会保障与就业支出5.24万元，占7.47%，较年初预算数增加0.41万元，增长8.49%，主要原因是本年度新进职工一名。
（3）卫生健康支出2.63万元，占3.75%，较年初预算数增加0.14万元，增长5.62%，主要原因是本年度新进职工一名。
（4）自然资源海洋气象等支出59.71万元，占85.11%，较年初预算数增加16.84万元，增长39.28%，主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名。
（5）住房保障支出2.57万元，占3.67%，较年初预算数增加0.15万元，增长6.20%，主要原因是本年度新进职工一名。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出70.16万元。其中：人员经费59.99万元，较上年决算数增加16.99万元，上升39.51%，主要原因是清算了往年人员待遇和本年度新进职工一名，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费10.16万元，较上年决算数增加6.76万元，增长198.82%，主要原因是本年新进职工一名，相关支出正常增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于由气象局代管单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度本部门无“三公”经费支出，较年初预算数和上年支出数均无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况。2023年度本部门无“三公”经费分项支出情况。
（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门无接待费支出，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无增减。
（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。本单位无资产数据，资产纳入主管部门，一并纳入中央资产管理，未纳入部门决算报表。”
（四）政府采购支出说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 ??
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
（1）公开范围。本单位对部门整体绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。详见附件：忠县自然灾害预警预防管理中心部门整体绩效自评表。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232453。
