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忠县老干部活动中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、认真宣传和贯彻执行党和国家路线方针政策和有关老干部政策，配合县委老干部局抓好老干部的政治学习；
2、负责拟定老干部活动计划，依托老干部活动中心，组织老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身运动；
3、掌握了解离退休老干部思想和健康状况；
4、配合县委老干部局做好老干部日常事务的服务工作；
5、负责老干部活动中心的日常管理、环境卫生和服务等工作；
6、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构4个：办公室、老干部服务科、老干部活动科、关心下一代工作科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计125.03万元，支出总计125.03万元。收支较上年决算数增加125.03万元,主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。
2.收入情况。2022年度收入合计125.03万元，较上年决算数增加125.03万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。其中：财政拨款收入125.03万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计125.03万元，较上年决算增加125.03万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。其中：基本支出125.03万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计125.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加125.03万元。主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，无2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入125.03万元，较上年决算数增加125.03万元。主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。较年初预算数减少24.95万元，下降16.6%。主要原因是年中人员调出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出125.03万元，较上年决算数增加125.03万元。主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。较年初预算数减少24.95万元，下降16.6%。主要原因是年中人员调整调出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出99.30万元，占79.4%，较年初预算数减少16.65万元，下降14.4%，主要原因是年中人员调整调出减少。
（2）教育支出0.47万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是量入为出，严格预算执行。
（3）社会保障与就业支出14.17万元，占11.3%，较年初预算数减少4.76万元，下降25.1%，主要原因是年中人员调整调出减少。
（4）卫生健康支出5.55万元，占4.4%，较年初预算数减少2.02万元，下降26.7%，主要原因是年中人员调整调出减少。
（5）住房保障支出5.56万元，占4.4%，较年初预算数减少1.51万元，下降21.4%，主要原因是年中人员调整调出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.03万元。其中：人员经费109.48万元，较上年决算数增加109.48万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等开支。公用经费15.56万元，较上年决算数增加15.56万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.32万元，较年初预算数减少0.18万元，下降12%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，增长%，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费1.32万元，主要用于接待国内其他省、市、县老干部局到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降12%，主要原因是严格中央八项规定、厉行节约。较上年支出数增加1.32万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位为组织部二级预算单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，主要原因是本单位为2022年应预算管理一体化要求从中共忠县县委组织部分离出来独立核算的新增预算和决算单位，2021年因没有独立建账没有决算数据使上年决算数据为0。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。因本单位国有资产纳入组织部本级统一核算，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我中心预算绩效管理在中共忠县县委组织部一起进行，无单独预算绩效管理情况说明。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈朝金 ??023-54232446
