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中共忠县县委政法委员会
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
中共忠县县委政法委员会，简称县委政法委，是县委的工作机关，列县委机构序列。
（一）职能职责
1.用党的路线、方针、政策、国家法律法规，统一政法系统的思想和行动。并督促政法各部门的贯彻执行情况。
2.研究提出加强全县政法部门领导班子建设、干警队伍建设、基层党组织建设和党风廉政建设的措施；按照县委要求，配合县委组织部和上一级政法部门管理政法部门的领导班子和领导干部。
3.及时分析社会治安形势，研究全县政法工作中的重大问题，各级向县委提出对策和建议，并制定政法工作有关建议和措施。
4.负责组织协调指导维护社会稳定的工作。
5.指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究协调有争议和重大影响的案件。
6.组织指导协调和推动全县社会治安综合治理工作。组织实施全县社会治安综合治理的形势和对策，督促社会治安综合治理各项措施在基层的落实；组织实施奖励和保护见义勇为行为的日常工作，管理见义勇为基金。
7.组织实施全县防范、打击、处理邪教组织及有害气功组织的工作。
8.办理县委、县政府和市委政法委员会、综合治理委员会交接的其他任务。
9.忠县社会治安综合治理信息中心，协助主管部门开展社区网格化建设、管理、指导、服务工作；负责乡镇（街道）、村（社区）综合治理信息化建设、管理、服务技术指导；承担社会治安综合治理信息收集整理、分析研判、预测预警，配合做好舆情处置工作；承担社会治安综合治理对外宣传工作；完成主管部门交办的其他工作。
（二）内设机构
根据上述主要职责，中共忠县县委政法委内设办公室、政法队伍建设指导科、平安综治科、政治安全科、维稳指导科、执法监督科等6个内设机构。忠县社会治安综合治理信息中心隶属于县委政法委举办和管理，县委政法委代管忠县法学会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计503.62万元，支出总计503.62万元。收支较上年决算数增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计503.62万元，支出总计503.62万元。收支较上年决算数增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。
3.支出情况。2022年度支出合计503.62万元，支出总计503.62万元。收支较上年决算数增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。其中：基本支出401.92万元，占79.61%；项目支出101.7万元，占20.19%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计503.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入503.62万元，较上年决算数增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。较年初预算数增加166.27万元、上升49.29%。主要原因是年初预算不足。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出503.62万元，较上年决算数增加62.68万元、上升14.22%，主要原因是人员变动，各项经费增加。较年初预算数增加166.27万元、上升49.29%。主要原因是年初预算不足。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出419.36万元，占83.27%，较年初预算数增加122.71万元，增长46.19%，主要原因是人员增加，职工正常晋级晋档及调资、日常公用经费和项目支出增加。
（2）教育支出0.93万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。
（3）社会保障与就业支出49.92万元，占9.91%，较年初预算数增加11.77万元，增长30.85%，主要原因是人员变动，费用增加。
（4）卫生健康支出16.89万元，占3.35%，较年初预算数增加0.45万元，增长2.74%，主要原因是人员变动，费用增加。
（5）住房保障支出16.52万元，占3.28%，较年初预算数增加0.34万元，增长2.1%，主要原因是人员变动，费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出401.92万元。其中：人员经费345.82万元，较上年决算数增加71.73万元，增加26.17%，主要原因是人员变动，各项费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。公用经费59.1万元，较上年决算数减少11.01万元，减少15.7%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.05万元，较年初预算数增加1.09万元，上升15.66%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数减少0.1万元，下降1.23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，主要用于2022年未发生购置公务车支出。
公务用车运行维护费2.92万元，主要用于机关公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是加强调度管理。较上年支出数减少0.08万元，减少2.67%，主要原因是厉行节约，公车使用支出有所减少。
公务接待费5.13万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.17万元，上升29.55%，主要原因是年初预算不足。较上年支出数减少0.02万元，下降0.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待90批次820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费62.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出46.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、培训费、公务接待费、维修费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少16.63万元，减少26.2%，主要原因是厉行节约。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度培训费支出0.93万元，较上年决算数减少0.13万元，下降12.26%，主要原因是厉行节约。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委以填报自评表形式对部门整体开展了绩效自评，涉及资金503.62万元。
（二）绩效自评结果
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
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项目名称： |
中共忠县县委政法委员会整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000007 |
自评总分： |
7.70 | ||||||||
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项目主管部门： |
106-中共忠县县委政法委员会 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 | ||||||||||
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资金情况 | |||||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
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年度总金额 |
5,321,353.88 |
6,550,407.58 |
5,036,230.70 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,321,353.88 |
6,550,407.58 |
5,036,230.70 |
77 |
10.00 |
7.70 | |||||||
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绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
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完成各项工作目标，提高群众安全感、幸福感、满意度。 |
完成各项工作目标，提高群众安全感、幸福感、满意度。 |
围绕贯彻落实中央、市委中国体育彩票app：平安建设和政法工作的新要求，加大平安建设和政法工作力度；聚焦做细做实政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、经济金融安全、网络安全等重点工作，推动除险清患工作取得新成效；着力夯实基层基础，加大网络化服务管理、社会治理等基础工作，推进高效能治理迈上新台阶，持续维护全县平安稳定。 | |||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
|
教育转化与巩固 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
社会治安综合治理 |
项 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
国家安全宣传 |
场 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
维护社会稳定 |
% |
≥ |
45 |
45 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232240。
