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中共忠县县委宣传部
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照县委统一部署，联系协调宣传思想文化系统部门之间的工作。
2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。联系县史志办，代管县社会科学界联合会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。
3.负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。代管忠州日报社，领导县广播电视台，对县文化委的工作实施方针、政策的指导。
4.负责指导协调全县对外宣传工作，协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，领导县委对外宣传办公室。
5.负责指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对忠县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
6.负责指导协调精神文明产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。负责全县文艺新闻评奖管理工作，联系县文化市场行政执法大队，代管忠县文学艺术界联合会、县作家协会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。
7.负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调文化体制改革、文化事业和文化（旅游创意）产业发展。
8.负责规划组织全县思想政治工作。配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。主管和主办全县政工职称评定工作，负责承办全县性最高荣誉奖的评选工作。
9.负责指导、协调全县精神文明建设工作，领导县精神文明建设委员会办公室。
10.负责组织开展新闻发布工作，负责县政府新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，健全新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径。
11.负责联系县外新闻管理机构、主要新闻媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流与合作。
12.负责指导协调舆情信息工作，组织开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。
13.受县委委托，协助县委组织部管理县级宣传文化单位（部门）领导班子、领导干部和乡镇（街道）宣传委员，对其任免提出意见。
14.指导宣传思想文化单位基层、精神文明建设工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。会同财政部门管理县文化事业建设宣传文化基金。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述主要职责，中共忠县县委宣传部设办公室、理论科、宣传科、新闻科（挂县政府新闻办公室牌子）、出版电影科（挂新闻出版局牌子）、舆情信息科、文明一科、文明二科、社会科学科、网信工作科10个内设机构和忠县网络安全和信息中心、忠县新时代文明实践指导中心等2个下属事业单位。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共忠县县委宣传部（本级）、忠县网络安全和信息中心和忠县新时代文明实践指导中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2017.96万元，支出总计2017.96万元。收支较上年决算数减少513.10万元，下降20.27%，主要原因是本年度项目预算较上年度减少，预算收入及支出减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2017.96万元，较上年决算数减少513.10万元，下降20.27%，主要原因是本年度项目预算较上年度减少，预算收入及支出减少。其中：财政拨款收入2017.96万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2017.96万元，较上年决算数减少513.10万元，下降20.27%，主要原因是本年度严格按照相关政策要求压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出。其中：基本支出859.27万元，占42.58%；项目支出1158.69万元，占57.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2017.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少513.10万元，下降20.27%。主要原因是本年度严格按照相关政策要求压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1954.96万元，较上年决算数减少546.10万元，下降21.83%。主要原因是本年度严格按照相关政策要求压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出。较年初预算数增加1178.89万元，增长151.91%。主要原因是年初未预算项目经费，增加项目经费调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1954.96万元，较上年决算数减少546.10万元，下降21.83%。主要原因是本单位2023年度按照相关要求严格压缩单位日常经费支出、一般公共预算项目支出等经费，项目支出较上年度减少。较年初预算数增加1178.89万元，增长151.91%。主要原因是年初未预算项目经费以及本年度人员有新增，增加项目经费及人员经费调整预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1588.78万元，占81.27%，较年初预算数增加990.67万元，增长165.63%，主要原因是年初未预算项目经费以及本年度人员有新增，增加项目经费及人员经费调整预算。
?
（2）教育支出0.34万元，占0.02%，较年初预算数减少1.72万元，下降83.50%，主要原因是本年度开展培训较少，支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出174.22万元，占8.91%，较年初预算数增加174.22万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算项目经费，增加项目经费调整预算。
（8）社会保障与就业支出110.56万元，占5.66%，较年初预算数增加11.97万元，增长12.14%，主要原因是2023年度社保缴费政策变化导致社保支出增加。
（9）卫生健康支出35.82万元，占1.83%，较年初预算数增加2.78万元，增长8.41%，主要原因是2023年度人员有新增导致支出增加。
（19）住房保障支出45.23万元，占2.31%，较年初预算数增加0.97万元，增长2.19%，主要原因是2023年度人员有新增导致支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出859.27万元。其中：人员经费773.47万元，较上年决算数增加154.62万元，增长24.99%，主要原因是2023年度人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险。公用经费85.80万元，较上年决算数减少20.67万元，下降19.41%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、咨询费、手续费、宣传经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入63.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长110.00%，主要原因是本单位2023年度追加乡村少年宫公益金33万元。本年支出63.00万元，较上年决算数增加33.00万元，增长110.00%，主要原因是本单位2023年度追加乡村少年宫公益金33万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.37万元，较年初预算数减少0.99万元，下降5.70%，主要原因是按照预算数从严控制“三公经费”。较上年支出数增加6.99万元，增长74.52%，主要原因是本年度业务往来增加，公务接待支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本年度未安排人员因公出国。
?公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本年度未采购公务车。
?公务用车运行维护费6.70万元，主要用于日常运行维护支出及其他公务出行、调研考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费等。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降25.56%，主要原因是严格按照预算数严格控制支出。较上年支出数增加4.47万元，增长200.45%，主要原因是本单位车辆老旧，维修费及油耗量较大，维护经费较大。
?公务接待费9.67万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数增加1.31万元，增长15.67%，主要原因是物价上涨，本年度市对县检查指导工作增加。较上年支出数增加2.52万元，增长35.24%，主要原因是物价上涨，本年度市对县检查指导工作增加。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待210批次2665人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费36.30元，车均购置费0万元，车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少1.37万元，下降83.03%，主要原因是本单位严格控制线下会议，厉行节约。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.14万元，增长70.00%，主要原因是本年度下属单位文联培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出63.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、培训费、信息网络维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少8.86万元，下降12.19%，主要原因是严格压缩机关各项日常经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度本部门政府采购支出总额114.91万元，其中：政府采购货物支出114.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额114.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额114.91万元，占政府采购支出总额的100.00?%。主要用于采购正版化软件场地授权。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体，涉及财政拨款项目支出资金1158.69万元。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
中共忠县县委宣传部 |
财政科室 |
行财科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||
|
部门 联系人 |
张巧钰 |
联系电话 |
54232473 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
1158.69 |
0 |
1158.69 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
保障宣传部在职人员的正常办公生活秩序；搞好对外新闻宣传，刊发稿件5000条；举办忠州大讲坛10场；举办建党百年庆祝活动；开展志愿服务活动等。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强新闻媒体宣传，促进我县宣传工作欣欣向荣发展 |
无 |
全年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强新闻媒体宣传，促进我县宣传工作欣欣向荣发展 | ||||||||||||
|
绩效目标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||
|
刊发新闻稿件篇数 |
|
≥ |
5000 |
5000 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
志愿服务次数 |
|
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
开展忠州大讲坛次数 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
宣传文化工作者满意度比例 |
20 |
% |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
开展政策理论宣讲 |
次 |
≥ |
40 |
0 |
40 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
说明 |
||||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232473
