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一、部门基本情况
(一)职能职责
1、坚持正确舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策;
2、负责搞好本县对内对外电视宣传工作,向上级电视台报送本县重要新闻、专题节目,搞好电视节目创优工作;
3、根据县委、县政府广播电视发展规划和要求,制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施,促进广播电视事业和产业的发展;
4、贯彻落实广播电视行业法规,抓好内部管理;
5、负责广播电视安全播出和设施设备的技术管理、技术应用、安全防范工作;
6、负责电视新闻、节目采访、摄 录、编辑、制作和安全播出;
7、围绕全县中心工作,办出形式多样、质量较高的电视节(栏)目;
8、按照规定转播中央台和各省台广播电视节目;
9、负责收集、整理、保存我县重要电视宣传资料和各类电视专业技术档案;
10、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
忠县广播电视台属财政差额拨款的事业单位,内设机构8个:办公室、总编室、新闻中心、社教中心、广播中心、技播中心、新媒体中心、广告部。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计936.29万元,支出总计936.29万元。收支较上年决算数增加64.37万元、增长7.4%,主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。
2.收入情况。2020年度收入合计936.29万元,较上年决算数增加83.40万元,增长9.8%,主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。其中:财政拨款收入936.29万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计936.29万元,较上年决算数增加83.40万元,增长9.8%,主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。其中:基本支出 592.46万元,占63.3%;项目支出343.83万元,占36.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计936.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加83.40万 元,增长9.8%。主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入861.29万元,较上年决算数增加8.40万元,增长1%。主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。较年初预算数增加167.55万元,增长24.2%。主要原因是发生了新冠肺炎疫情,项目收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出861.29万元,较上年决算数增加8.40万元,增长1%。主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。较年初预算数增加167.55万 元,增长24.2%。主要原因是人员工资发生变化、项目支出调整。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.65万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出729.54万元,占84.7%,较年初预算数增加163.96万元,增长29%,主要原因是项目经费增加。
(3)社会保障与就业支出86.66万元,占10.1%,较年初预算数增3.59万元,增长4.3%,主要原因是人员增加,社会保险费、住房公积金增加。
(4)卫生健康支出18.02万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万元。
(5)住房保障支出25.42万元,占3%,较年初预算数增加0.00万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出592.46万元。其中:人员经费521.64万元,较上年决算数增加49.76万 元,增长10.5%,主要原因是单位新增职工两人。人员经费用途主要包括工资、五险一金等。公用经费70.82万元,较上年决算数增加4.33万元,增长6.5%,主要原因是增加了购买疫情物资。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入75.00万元,较上年决算数增加75.00万元,增长100%,主要原因是发生了新冠肺炎疫情,增加了宣传费。本年支出75.00万元,较上年决算数增加75.00万元,增长100%,主要原因是发生了新冠肺炎疫情,增加了宣传支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.15万元,较年初预算数减少2.27万元,下降35.4%,主要原因是发生了新冠肺炎疫情,公务出行减少。较上年支出数增加0.18万 元,增长4.5%,主要原因是公务接待增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.97万元,主要用于公务车的保险、油费、过路费等费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,厉行节约。公务车运行维护费与上年支出数持平。公务接待费0.17万元,主要用于接待上级相关媒体人员。费用支出较年初预算数减少2.25万元,下降93%,主要原因是新冠肺炎疫情,减少了一些接待。较上年支出数增加0.17万元,增长100%,主要原因是接待人数较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费69.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出 1.65万元,较上年决算数增加0.17万元,增长11.5%,主要原因是新媒体发展迅速,培训增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金262.68万元,这两个项目分别是聘用人员劳务费和抗疫专项资金,从评价情况来看,这两个项目运行情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
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2020年部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||||||
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部门(单位)名称 |
忠县广播电视台 |
预算支出总量(万元) |
936.29 | |||||||||
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当年整体绩效目标 |
目标1:全年播放各类电视新闻5000条,在重庆电视台及重庆手机台用稿300条,央视上稿5条。目标2:重特大播出事故发生次数为0。目标3:手机台浏览量超过5000万。目标4:抖音号全年发布300条以上。 | |||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||
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采编新闻条数 |
40% |
条 |
≧ |
5000 | ||||||||
|
重特大事故 |
10% |
次 |
= |
0 | ||||||||
|
抖音官方号粉丝数 |
20% |
人 |
≧ |
30万 | ||||||||
|
观众满意度 |
10% |
% |
≧ |
98 | ||||||||
|
新闻质量达标率 |
20% |
% |
≧ |
98 | ||||||||
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2020年重点专项资金绩效目标表 |
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编制单位: |
忠县广播电视台 |
单位:万元 |
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专项资金名称 |
聘用人员劳务费 |
业务主管部门 |
教科文科 |
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2020年预算 |
143 |
其中 |
政府采购金额 |
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购买服务金额 |
143 |
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项目概况 |
临聘人员工资及社保福利经费。主要用于临聘电视台记者、主持人、编辑、司机等人员工资福利支出。 |
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立项依据 |
根据忠编发 〔2018〕19号 |
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项目当年绩效目标 |
解决单位人力资源不足问题,保障我台新闻节目及时、安全播出 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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|
全年新闻播放条数 |
20% |
条 |
≥ |
5000 |
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|
新闻内容质量达标率 |
20% |
% |
≥ |
99 |
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|
零重特大电视播出事故 |
20% |
次 |
= |
0 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
20% |
% |
≥ |
95 |
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|
工作考核合格率 |
20% |
% |
≥ |
95 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354246312
