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一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.承办县委机关《忠州日报》;
2.承办全县综合性新闻网站(忠州新闻网);
3.承办县委、县政府公开短信平台(忠州手机报);
4.承办品位忠州APP;
5.负责对外新闻宣传;
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
忠州日报社位于忠州街道中博大道2号行政中心东区5楼,为中共忠县县委举办,内设办公室、时政要闻部、综合新闻部、乡镇农村部、社会民生部、新媒体部、视觉传媒部、保卫科;事业编制28人,临聘编制11人。
(三)单位构成。
我单位无下级预算单位
(四)机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求,本部门机构改革未做出相关调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计675.80万元,支出总计675.80万元。收支较上年决算数增加89.57万元、增加15.28%,主要原因是用于缴纳“五险一金”等人员经费支出增加,2020年度增加抗疫特别国债安排的资金96万元。
2.收入情况。2020年度收入合计675.80万元,较上年决算数增加89.57万元、增加15.28%,主要原因是追加安排2020年度抗疫国债资金96万元。其中:财政拨款收入579.80万元,占86%,政府性基金收入96万元,占14%。
3.支出情况。2020年度支出合计675.80万元,较上年决算数增加89.57万元、增加15.28%,主要原因是 2020年度用于缴纳“五险一金”等人员经费支出增加,抗疫特别国债安排的支出96万元。其中:基本支出531.04万元,占78.58%;项目支出144.76万元,占21.42%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计675.80万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加89.75万元,增加15.28%。主要原因是用于保障基本工资、“五险一金”等人员经费支出增加,抗疫特别国债安排的支出96万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入579.80万元,较上年决算数减少6.43万元,下降1.10%。主要原因是2020年度压缩开支,部分项目支出未实现。较年初预算数增加73.01万元,上涨14.40%。主要原因是2019年11月份公开招录的4名事业单位人员的工资、社保、公用经费等经费没有纳入2020年度年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出579.80万元,较上年决算数减少6.43万元,下降1.10%。主要原因是2020年度压缩开支,部分项目支出未实现。较年初预算数增加73.01万元,上涨14.40%。主要原因是2019年11月份公开招录的4名事业单位人员的工资、社保、公用经费等经费没有纳入2020年度年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.10万元,占0.16%,较年初预算数减少0万元,下降0%。
(2)文化旅游体育与传媒支出512.40万元,占88.04%,较年初预算数增加73.02万元,增长16.62%,主要原因是2019年11月公招事业单位工作人员4名,其基本工资、社保、公用经费等费用未纳入2020年部门预算,导致年初预算不足。
(3)社会保障与就业支出35.76万元,占5.29%,较年初预算数减少0万元,下降0%。
(4)卫生健康支出12.66万元,占1.87%,较年初预算数减少0万元,下降0%。
(5)住房保障支出17.88万元,占2.65%,较年初预算数减少0万元,下降0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出579.80万元。其中:人员经费383.73万元,较上年决算数增加47.27万元,增加10.33%,主要原因是2020年度职工工资上调,用于缴纳五险一金的支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费147.31万元,较上年决算数减少108.46万元,下降21.98%,主要原因是财政压缩开支,部分项目支出未实现。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入96万元,较上年决算数增加96万元,增长100%,主要原因是新增抗疫特别国债资金96万元。本年支出96万元,较上年决算数增加96万元,增长100%,主要原因是增加抗疫资金支出96万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.62万元,较年初预算数减少0.08万元,下降23.44%,较上年支出数增加2.17万元,增长88.57%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费;严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。本单位2020年未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增长0%。本单位2020年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.59万元,主要用于市内因公出行、新闻应急采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降29.20%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.82万元,增长28.26%,主要原因是到各乡镇企业采访次数增加,到送帮扶责任人石宝镇两河村、咸隆村扶贫次数增加。
公务接待费2.03万元,主要用于接待接受上级部门检查指导工作发生的接待支出和采编人员加班餐支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降0.98%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.35万元,增长50.72%,主要原因是新媒体部媒体平台增加,采编任务增多,采编人员工作加班餐支出增加,接待市级媒体记者到忠县采访的支出增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次241人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费84.23元,车均购置费0万元,车均维护费1.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金134.68万元,包括忠州日报印刷服务、忠州日报投递费、忠州新闻网网络安全3个项目。我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施,同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款,项目在本年度顺利完成,项目实施结果达到预期要求。
(二)绩效自评结果
2020年部门整体绩效目标表
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2020年部门整体绩效目标表 | |||||
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部门(单位)名称 |
忠州日报社 |
预算支出总量(万元) |
506.79 | ||
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当年整体绩效目标 |
1.办好《忠州日报》、《忠州手机报》。全年出版《忠州日报》250期,每期印刷12550份,出版《忠州手机报》250期,每期发送用户数30万。2.加强网络管理,办好忠州新闻网,日更新信息10条以上。3.创新传播手段和传播形式,办好“忠州日报”微信公众号、“忠州日报”抖音,及时传播重要信息、便民咨询等,全年发布各250期。4.搞好对外新闻宣传,提升忠县城市知名度和美誉度,力争全年在《人民日报》、新华网、《重庆日报》、华龙网、中国网等市级以上媒体发表新闻稿件200篇。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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信息发布数量 |
产出指标 |
项、个 |
≥ |
3838250 | |
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全年印刷、投递报纸份数 |
产出指标 |
份 |
≥ |
3137500 | |
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市级主流媒体报道次数 |
产出指标 |
次 |
≥ |
200 | |
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信息阅读量 |
社会效益 |
次 |
≥ |
78142000 | |
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宣传政策知晓率 |
社会效益 |
% |
≥ |
98 | |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54246312。
