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重庆市忠县统一战线信息中心
2021年度部门决算情况说明
（一）职能职责
1.负责全县统一战线各领域信息收集、整理；
2.牵头开展统战理论调研工作；
3.负责撰写、报送相关信息稿件；
4.负责开展统战理论创新和实践创新有关课题研究；
5.协助主管部门开展对外宣传；
6.负责统一战线门户网站的维护、更新；
7完成上级交办的其他工作。?
（二）机构设置
重庆市忠县统一战线信息中心无内设机构。核定事业编制12人。2021年年底实际人员有事业人员8人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。??
二、部门决算情况说明
??（一）收入支出决算总体情况说明。
??1.总体情况。2021年度收入总计142.18万元，支出总计142.18万元。收支较上年决算数增加6.57万元、增长4.8%，主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。
??2.收入情况。2021年度收入合计142.18万元，较上年决算数增加6.57万元，增长4.8%，主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。其中：财政拨款收入142.18万元，占100%。
??3.支出情况。2021年度支出合计142.18万元，较上年决算数增加6.57万元，增长4.8%，主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。其中：基本支出142.18万元，占100%。
??4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
??（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计142.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.57万元，增长4.8%。主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。
??（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
??1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入142.18万元，较上年决算数增加6.57万元，增长4.8%。主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。较年初预算数减少3.84万元，下降2.6%。主要原因是单位人员变动造成财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
??2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出142.18万元，较上年决算数增加6.57万元，增长4.8%。主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。较年初预算数减少3.84万元，下降2.6%。主要原因是单位人员变动造成财政拨款收入减少。
??3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。
??4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
??（1）一般公共服务支出117.87万元，占82.9%，较年初预算数减少2.37万元，下降2%，主要原因是单位人员变动造成支出减少。
??（2）教育支出0.17万元，占0.1%，较年初预算数减少0.25万元，下降59.5%，主要原因是单位人员变动造成支出减少。
??（3）社会保障与就业支出13.59万元，占9.6%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.7%，主要原因是单位人员变动造成支出减少。
??（4）卫生健康支出4.84万元，占3.4%，与年初预算数持平。
??（5）住房保障支出5.70万元，占4%，较年初预算数减少1.14万元，下降16.7%，主要原因是单位人员变动造成支出减少。
??（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??2021年度一般公共财政拨款基本支出142.18万元。其中：人员经费122.23万元，较上年决算数增加5.95万元，增长5.1%，主要原因是人员变动造成基本工资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、固定绩效、差额绩效、平时考核、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费19.95万元，较上年决算数增加0.62万元，增长3.2%，主要原因是疫情防控，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公室费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
?
??（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
?本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
??（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
?本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
??三、“三公”经费情况说明
??（一）“三公”经费支出总体情况说明。
??2021年度“三公”经费支出共计0.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降28%，主要原因是厉行节约三公经费支出减少。较上年支出数增加0.72万元，增长100%，主要原因是与统战部合署办公，“三公”经费一并开支。
??（二）“三公”经费分项支出情况。
??2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
??公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
??公务车运行维护费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。
??公务接待费0.72万元，主要用于市级业务部门、其他区县部门到我单位指导调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降28%，主要原因是与统战部合署办公，“三公”经费一并开支。较上年支出数增加0.72万元，增长100%，主要原因是与统战部合署办公，“三公”经费一并开支。
??（三）“三公”经费实物量情况。
??2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费55.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
??四、其他需要说明的事项
??（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
??本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少0.41万元，下降85.4%，主要原因是厉行勤俭节约，精简会议。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.20万元，下降54.1%，主要原因是厉行勤俭节约，精简会议。
??（二）机关运行经费情况说明。
?按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
??（三）国有资产占用情况说明。
?统战信息中心与统战部合署办公，无固定资产。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
??（四）政府采购支出情况说明。
??2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
??五、预算绩效管理情况说明
??（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金142.18万元。
????（二）绩效自评结果?
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忠县统一战线信息中心2021年部门整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
忠县统一战线信息中心 |
预算支出总量（万元） |
142.18 |
实际支出总量（万元） |
142.18 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
1.负责全县统一战线各领域信息收集、整理； |
全年深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，加强各领域信息收集、整理，开展统战理论调研，开展统战理论创新和实践创新有关课题研究，开展忠县统一战线对外宣传，促进我县统战工作走深走实上发挥了较好作用。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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发布宣传信息 |
0.2 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
无 | |
|
开展统战培训、调研等活动 |
0.2 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
无 | |
|
开展理论创新和实践创新 |
0.2 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
无 | |
|
资金到位率 |
0.05 |
% |
= |
100 |
100 |
无 | |
|
经费支出率 |
0.05 |
% |
≥ |
95 |
100 |
无 | |
??六、专业名词解释
?
??（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
??（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
??（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
??（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
??（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
??（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
??（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
??（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
??（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
??（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
??（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
??（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
??（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
??七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
??本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54236099。
