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中国共产党忠县委员会统一战线工作部
2020年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央、重庆市委中国体育彩票app：统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系我县各界党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；落实中央和重庆市委中国体育彩票app：发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向党外代表人士通报县委重大决策及有关工作。
3.负责党外代表人士的实职安排和政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门行政领导职务、人大代表及政协委员工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。
4.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。
5.调查研究党外知识分子的情况，协调关系，反映意见，提出政策性建议，联系并培养非党知识分子人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。
6.负责我县统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。
7.负责协调县政府有关部门的统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。
8.负责贯彻落实党和政府管民族、宗教工作的重大方针、政策；依法加强民族宗教事务管理；联系少数民族和宗教界的代表人物，做好少数民族宗教界人士的团结、争取、教育工作；协调有关部门处理全县民族宗教工作中的重大问题及突发事件。
9.负责贯彻落实党和政府有关对台工作和侨务工作的重大方针、政策；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系国外华侨、华人和香港、澳门、台湾同胞及有关社团与代表人士；组织、指导、管理、协调本县涉台工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，做好归侨、侨眷和台胞、台属有关工作。
10.完成县委、县政府和重庆市委统战部、市台办、市民宗委、市侨办交办的其他任务。
（二）机构设置
中共忠县县委统一战线工作部内设办公室、干部科、民族宗教科、经济服务科、台湾事务科（侨务科）等5个内设机构，下设一个副科级事业单位忠县统一战线信息中心，忠县民族宗教事务局、县台办、县侨办在县委统战部挂牌办公。部机关核定行政编制10人，工勤编制1人，统战信息中心核定事业编制12人。2020年年底实际人员有行政人员10人，工勤人员1人，事业编制人员9人，临时聘用驾驶员1人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县县委统战部（本级）和忠县统战信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计555.37万元，支出总计555.37万元。收支较上年决算数减少65.15万元、下降10.5%，主要原因是项目调整造成项目经费收入支出减少。
2.收入情况。2020年度收入合计555.37万元，较上年决算数减少65.15万元，下降10.5%，主要原因是项目调整造成项目经费收入减少。其中：财政拨款收入555.37万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计555.37万元，较上年决算数减少65.15万元，下降10.5%，主要原因是项目调整造成项目经费支出减少。其中：基本支出 433.50万元，占78.1%；项目支出121.87万元，占21.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计555.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少65.15万 元，下降10.5%。主要原因是项目调整造成项目经费收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入555.37万元，较上年决算数减少65.15万元，下降10.5%。主要原因是项目调整造成项目经费收入减少。较年初预算数减少143.50万元，下降20.5%。主要原因是部分项目调整项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出555.37万元，较上年决算数减少65.15万元，下降10.5%。主要原因是项目调整造成项目经费支出减少。较年初预算数减少143.50万元，下降20.5%。主要原因是部分项目调整项目经费减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出475.16万元，占85.6%，较年初预算数减少143.50万元，下降23.2%，主要原因是部分项目调整项目经费减少。
（2）教育支出1.08万元，占0.2%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出49.46万元，占8.9%，与年初预算数持平。
（4）卫生健康支出12.02万元，占2.2%，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出17.64万元，占3.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2020年度一般公共财政拨款基本支出433.50万元。其中：人员经费329.94万元，较上年决算数增加42.88万元，增长14.9%，主要原因是人员工资调整造成工资福利经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费103.57万元，较上年决算数增加14.88万元，增长16.8%，主要原因是统战信息中心与统战部合署办公，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.74万元，较年初预算数减少0.76万元，下降13.8%，主要原因是严格控制公务接待审批和标准，减少公务接待费用开支。较上年支出数减少2.97万 元，下降38.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公务用车管理制度革，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；三是严格公务接待支出管理，严格控制公务接待审批和标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于机关1辆公务车日常运行维护支出，保障单位职工正常公务出行、调研考察等工作。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降14.3%，主要原因是严格公车使用审批管理，降低公车费用开支。较上年支出数减少0.56万元，下降15.7%，主要原因是严格公车使用审批管理，降低公车费用开支。
公务接待费1.74万元，主要用于接待市级业务部门、其他区县部门到我单位指导调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降13%，主要原因是严格控制公务接待审批和标准，控制接待范围，降低公务接待费用开支。较上年支出数减少2.40万元，下降58%，主要原因是严格控制公务接待审批和标准，控制接待范围，降低公务接待费用开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆（其中3辆已报废未使用）；国内公务接待50批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出84.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等费用。 机关运行经费较上年决算数增加29.32万元，增长53.4%，主要原因是重点工作经费由项目经费调整到机关运行经费中，造成费用大幅增加。
本年度会议费支出13.96万元，较上年决算数减少5.43万元，下降28%，主要原因是严格控制会议规模，精简会议，降低了会议费用开支。本年度培训费支出 1.08万元，较上年决算数减少1.37万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约，严格控制培训工作经费开支标准和范围，降低了费用支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆（其中3辆已报废未使用），其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
?
|
2020年部门整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
中共忠县县委统战部 |
预算支出总量（万元） |
555.37 |
实际支出总量（万元） |
555.37 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神。 |
全年深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，加强政治协商和新型政党制度建设，加强了党外代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，改进民营经济统战工作，深化完善港澳台海外统战工作机制，强化统战宣传统战，在凝聚人心、团结力量，促进我县统战工作走深走实上取得了较好的成绩。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
举办、指导或参与民主党派、商会、党外人士、民族宗教、港澳台侨等会议 |
0.2 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
无 | |
|
开展统战培训、调研等活动 |
0.2 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
无 | |
|
统战信息发布数量 |
0.1 |
个 |
≥ |
200 |
200 |
无 | |
|
指导或参与民主党派、商会组织、民族宗教等活动参与率 |
0.2 |
% |
≥ |
97 |
100 |
无 | |
|
资金到位率 |
0.05 |
% |
= |
100 |
100 |
无 | |
|
统战基本、项目经费支出率 |
0.05 |
% |
≥ |
95 |
100 |
无 | |
|
引导企业积极参与“万企帮万村”活动，精准帮扶贫困户 |
0.1 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
无 | |
|
转变作风，更好地服务群众，服务统战对象满意率 |
0.1 |
% |
≥ |
97 |
100 |
无 | |
?
?
|
一级、二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
落实多党合作和政治协商制度经费 |
项目编码 |
001 |
自评总分（分） |
100 | |||||
|
主管部门 |
县财政局 |
财政处室 |
行财科 |
项目 |
许的全 |
联系电话 |
18290280677 | |||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分（分） | ||||
|
年度总金额 |
25 |
0 |
25 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中：市级支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设，务实高效地开展政党协商活动，每年举办3次专题政党协商活动。 |
无 |
支持民主党派加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持无党派人士加强自身建设，举办3次专题政党协商活动。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
是否核心 |
|
开展政党协商活动次数 |
次 |
≥ |
3 |
0 |
3 |
30 |
30 |
30 |
是 | |
|
参加相关活动人数 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
240 |
15 |
15 |
15 |
||
|
收集议案或提案数量 |
篇 |
≥ |
100 |
100 |
120 |
20 |
20 |
20 |
||
|
开展宣传报道 |
篇 |
≥ |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
|
党外代表人士满意度 |
百分比 |
% |
95 |
95 |
95 |
15 |
15 |
15 |
||
|
说明 |
||||||||||
?2.绩效自评报告或案例
今年本部门未委托第三方开展绩效评价。
（三）重点绩效评价结果
本年无开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54236099。
