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???一、单位基本情况
(一)职能职责
1.承担接收、征集和集中统一保管全县机关团体、企事业单位和其他组织纳入进馆范围档案管理的职责,负责县档案馆馆藏档案安全,负责依法向社会开放档案信息资源,为社会各界利用档案信息资源提供服务。
2.负责建立、维护全县档案资料信息网络。
3.承担利用档案资料开展社会教育服务的职责,依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。
4.承担按照档案工作规范与要求搞好馆藏档案、资料的分类、排列和编号工作;承担按照“九防”要求积极开展库内档案保管保护与抢救复制工作。
5.采取各种形式开发档案资源,开展档案鉴定和编研工作。
6.完成上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置
隶属于县委办公室举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为正科级。类别为公益一类。内设机构为办公室、业务指导科、保管利用科、信息技术科、安保科。
(三)单位构成
我单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计341.43万元,支出总计341.43万元。收支较上年决算数增加27.93万元、增长8.9%,主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目支出。
2.收入情况。2021年度收入合计341.43万元,较上年决算数增加27.93万元,增长8.9%,主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目。其中:财政拨款收入341.43万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计341.43万元,较上年决算数增加27.93万元,增长8.9%,主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目支出。其中:基本支出288.76万元,占84.6%;项目支出52.67万元,占15.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计341.43万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加27.93万元,增长8.9%。主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入341.43万元,较上年决算数增加27.93万元,增长8.9%。主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目。较年初预算数增加12.38万元,增长3.8%,主要原因是追加职工职级职务变动工资、档案馆消防排危和消防设施设备整改等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出341.43万元,较上年决算数增加27.93万元,增长8.9%。主要原因是新增档案馆外墙整治、七氟丙烷灭火系统和档案资源在线共享平台等项目支出。较年初预算数增加12.38万元,增长3.8%。主要原因是追加职工职级职务变动工资、档案馆消防排危和消防设施设备整改等项目预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出272.42万元,占79.8%,较年初预算数增加8.20万元,增长3.1%,主要原因是职工职级职务变动工资调标、退休人员健康休养费调标、社会保险调标等。
(2)教育支出1.30万元,占0.4%,较年初预算数增加0.49万元,增长60.5%,主要原因是中国共产党成立100周年庆祝活动和市级业务培训会议增加。
(3)社会保障与就业支出46.26万元,占13.5%,较年初预算数增加3.68万元,增长8.6%,主要原因是追加的健康休养费、社会保险费用等。
(4)卫生健康支出8.89万元,占2.6%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(5)住房保障支出12.55万元,占3.7%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出288.76万元。其中:人员经费228.60万元,较上年决算数增加3.46万元,增长1.5%,主要原因是职工职级职务变动。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及离退休人员健康休养费等。公用经费60.16万元,较上年决算数减少0.21万元,下降0.3%,主要原因是2021年减少了一名职工,减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计5.63万元,较年初预算数减少0.67万元,下降10.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.25万元,下降18.2%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,大力压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,本单位2021年度未发生购置车辆费用支出。
公务车运行维护费2.49万元,主要用于市(县)内因公出差、基层业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降17%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.09万元,下降3.5%,主要原因是保险费减少。
公务接待费3.13万元,主要用于接待到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降5.2%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.17万元,下降27.2%,主要原因是疫情防控期间,来我单位调研、指导工作的部门和人数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待115批次603人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费51.96元,车均购置费0万元,车均维护费1.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位未开展大型会议。本年度培训费支出1.30万元,较上年决算数增加1.17万元,增长900%,主要原因是中国共产党建党100周年庆祝活动和市级业务培训会议增加。
(二)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出60.16万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少0.21万元,下降0.3%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,控制机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额595.81万元,其中:政府采购货物支出595.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额595.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额595.81万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购三峡后续工作忠县档案馆功能建设完善项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金595.81万元。从评价情况来看,我单位按照专项资金计划,严控项目资金执行及管理,在项目实施过程中定期不定期到现场督办,检查隐蔽工程,随时掌握和了解项目在建设中存在的问题,及时进行信息反馈,研究解决问题的办法。在项目验收方面,严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案,规范了项目验收程序。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
中共忠县县委办公室 |
财政科室 |
行政政法科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
|
部门 联系人 |
龚银莉 |
联系电话 |
023-81191988 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
329.05 |
341.43 |
341.43 |
100 |
|||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
1.对馆藏22万卷档案进行消毒、杀虫、排危,对今年新进馆档案进行入库、上架、倒柜、检查核对;2.保障每年万余人次档案查阅利用所需打印机耗材、运行维护费、纸张、电费等,确保馆藏档案查阅利用实行全免费。3.建设推广“重庆市档案资源在线共享利用服务平台”,在全市范围内逐步构建起档案信息资源社会共享平台,实现馆藏民生档案信息资源共享,变“群众跑路”为“信息跑腿”,为群众查阅利用民生档案提供“一站式”服务。 |
1.对馆藏27万卷档案进行消毒、杀虫、排危,对今年新进馆档案进行入库、上架、倒柜、检查核对;2.保障每年万余人次档案查阅利用所需打印机耗材、运行维护费、纸张、电费等,确保馆藏档案查阅利用实行全免费。3.建设推广“重庆市档案资源在线共享利用服务平台”,在全市范围内逐步构建起档案信息资源社会共享平台,实现馆藏民生档案信息资源共享,变“群众跑路”为“信息跑腿”,为群众查阅利用民生档案提供“一站式”服务。 |
1.对馆藏27万卷档案进行消毒、杀虫、排危,对今年新进馆档案进行入库、上架、倒柜、检查核对;2.保障每年万余人次档案查阅利用所需打印机耗材、运行维护费、纸张、电费等,确保馆藏档案查阅利用实行全免费。3.建设推广“重庆市档案资源在线共享利用服务平台”,在全市范围内逐步构建起档案信息资源社会共享平台,实现馆藏民生档案信息资源共享,变“群众跑路”为“信息跑腿”,为群众查阅利用民生档案提供“一站式”服务。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
服务质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
98 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
接受查阅咨询数量 |
次 |
≥ |
3000 |
7184 |
60 |
60 |
60 |
否 | ||||||
|
查阅档案咨询问题按时办结率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
说明 |
||||||||||||||
|
一级、二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
七氟丙烷灭火系统维护 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
财政处室 |
行政政法科 |
项目联系人 |
周宇 |
联系电话 |
023-81191992 | ||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | |||
|
9 |
9 |
9 |
100 |
|||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
更换700Kg七氟丙烷气体,完成5个七氟丙烷钢瓶的检修、调校、拆卸、清洗和零配件更换等。 |
更换700Kg七氟丙烷气体,完成5个七氟丙烷钢瓶的检修、调校、拆卸、清洗和零配件更换等。 |
更换700Kg七氟丙烷气体,完成5个七氟丙烷钢瓶的检修、调校、拆卸、清洗和零配件更换等。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||
|
项目受益人数 |
人 |
≥ |
4000 |
7184 |
25 |
25 |
20 |
否 | ||
|
竣工验收合格率 |
% |
等于 |
100 |
100 |
100 |
15 |
20 |
是 | ||
|
项目按计划开工率 |
% |
等于 |
100 |
100 |
100 |
15 |
20 |
是 | ||
|
项目按计划完工率 |
% |
等于 |
100 |
100 |
100 |
15 |
20 |
是 | ||
|
说明 |
||||||||||
(三)重点绩效评价结果
我单位2021年无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:81191987。
