忠县县委编办2023年度决算公开说明_忠县人民政府

中共忠县县委机构编制委员会办公室

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府中国体育彩票app：行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县机构编制管理办法并组织实施，统一管理县委、县人大、县政府、县政协及各人民团体机关、乡镇机关和全县事业单位的机构编制工作。

研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案；指导协调各部门、各乡镇机构改革方案的实施。

协调县级党政群各部门的职能配置与调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委和县政府各部门之间以及县级各部门与乡镇之间的职责分工。

负责审核县委、县政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构的设立、撤销、合并、更名和人员编制和领导职数的核定、增减变化调整工作；管理县人大、县政协各民主党派、人民团体机关、乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案及其配套措施；负责审核承办县乡事业单位机构的设立、撤并、更名、人员编制核定与调整，以及职责配置和调整工作。

负责承办机关事业单位使用空编补员审批工作，负责机关事业单位人员编制结构管理，负责审核控制机关、事业单位工勤人员的配置。

调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

负责组织全县机构编制管理、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全县机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

参与全县机关和财政全额供给事业单位人员工资统发工作，负责审核工资统发单位的人员编制、实有人数及人员增减变化情况。

负责全县机关事业单位中文域名注册及网上名称管理、党政群机关及其事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作、事业单位法人登记工作。

完成县委、县政府和重庆市委机构编制委员会办公室、县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共忠县县委机构编制委员会办公室设内设机构5个，即综合科（信访科）、机关科、事业科、事业单位登记管理科（忠县事业单位登记管理局）、监督检查科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计307.90万元，支出总计307.90万元。收支较上年决算数增加43.26万元，增长16.35%，主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。

2.收入情况。2023年度收入合计307.90万元，较上年决算数增加43.26万元，增长16.35%，主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。其中：财政拨款收入307.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计307.90万元，较上年决算数增加43.26万元，增长16.35%，主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。其中：基本支出287.90万元，占93.51%；项目支出19.99万元，占6.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计307.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加43.26万元，增长16.35%。主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入307.90万元，较上年决算数增加43.26万元，增长16.35%。主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。较年初预算数增加44.19万元，增长16.76%。主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整、项目预算在年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出307.90万元，较上年决算数增加43.26万元，增长16.35%。主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。较年初预算数增加44.19万元，增长16.76%。主要原因新增人员、薪资调整、社保基数调整、项目预算在年中追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出239.24万元，占77.70%，较年初预算数增加43.68万元，增长22.34%，主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。

（2）教育支出0.72万元，占0.23%，较年初预算数减少0.04万元，下降5.26%，主要原因是严格培训管理。

（3）社会保障与就业支出38.21万元，占12.41%，较年初预算数增加0.54万元，增长1.43%，主要原因是新增人员、社保基数调整。

（4）卫生健康支出11.20万元，占3.64%，较年初预算数无增减，主要原因是新增人员、社保基数调整。

（19）住房保障支出18.53万元，占6.02%，较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出287.90万元。其中：人员经费242.67万元，较上年决算数增加34.43万元，增长16.53%，主要原因是新增人员、薪资调整、社保基数调整。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及退休人员补助等。公用经费45.23万元，较上年决算数增加3.84万元，增长9.28%，主要原因是新增人员、物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理。较上年支出数减少0.93万元，下降19.50%，主要原因是严格预算管理、严格中央八项规定。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

?公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置支出。

?公务用车运行维护费3.00万元，主要用于市（县）内因公出行、编制业务调研、干部考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理。较上年支出数增加0.08万元，增长2.74%，主要原因是燃油费上涨。

?公务接待费0.84万元，主要用于接待国内其他省、市、县编制部门到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理。较上年支出数减少1.02万元，下降54.84%，主要原因是严格预算管理、严格中央八项规定。

（三）“三公”经费实物量情况

? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费102.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无会议费预算。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数增加0.06万元，增长9.09%，主要原因是机构改革培训业务增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出45.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加3.84万元，增长9.28%，主要原因是准备全县机构改革单位办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

?2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金307.90万元。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	中共忠县县委机构编制委员会办公室整体自评						项目编码：		50023300023P000010				自评总分：			100.00
项目主管部门：	110-中共忠县县委机构编制委员会办公室						财政归口处室：		010-行政政法科				部门联系人：			洪东升				联系电话：023-54236752
0资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数						执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		3,257,737.29				3,078,956.31					3,078,956.31
其中：财政拨款		3,257,737.29				3,078,956.31					3,078,956.31						100		10.00		10.00
一般公共预算		3,257,737.29				3,078,956.31					3,078,956.31						100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
完成机关日常事务，保障人员工资。做好党政群机关的机构编制事宜，按政策提出建议意见，牵头行政管理体制改革、党政群机关机构改革的具体工作，配合做好行业管理体制改革工作。指导县、乡镇（街道）机关行政机构编制业务。完成事业单位的机构编制事项，按政策提出建议意见。完成事业单位改革的具体工作，配合做好相关部门行业管理体制改革工作，协助做好事业单位机构编制监督检查工作。					完成机关日常事务，保障人员工资。做好党政群机关的机构编制事宜，按政策提出建议意见，牵头行政管理体制改革、党政群机关机构改革的具体工作，配合做好行业管理体制改革工作。指导县、乡镇（街道）机关行政机构编制业务。完成事业单位的机构编制事项，按政策提出建议意见。完成事业单位改革的具体工作，配合做好相关部门行业管理体制改革工作，协助做好事业单位机构编制监督检查工作。									完成机关日常事务，保障人员工资。做好党政群机关的机构编制事宜，按政策提出建议意见，牵头行政管理体制改革、党政群机关机构改革的具体工作，配合做好行业管理体制改革工作。指导县、乡镇（街道）机关行政机构编制业务。完成事业单位的机构编制事项，按政策提出建议意见。完成事业单位改革的具体工作，配合做好相关部门行业管理体制改革工作，协助做好事业单位机构编制监督检查工作。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标				说明
机关群团统一社会信用代码证书更换	个		≥	20		20		0		100		20			20			是
事业单位登记管理	个		≥	423		423		0		100		20			20			是
保障单位正常运转	%		≥	100		100		0		100		20			20			是
各服务对象对我单位工作的满意程度	%		≥	90		90		0		100		10			10			是
每次发放在职人员工资数	万元		≤	12		12		0		100		20			20			是
每月公用经费数	万元		≤	1.65		1.65		0		100		10			10			否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54236752

附件：

中共忠县县委机构编制委员会办公室决算公开报表.xls