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重庆市忠县融媒体中心
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策;宣传党的理论、路线和各项方针政策;宣传市委市政府的重大决策部署。
2.围绕县委县政府中心工作，把握新闻宣传工作基调，坚持团结鼓劲、正面宣传为主，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，落实全县新闻报道计划，开展新闻宣传，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。
3.坚持移动优先发展战略。管好用好《忠州日报》、忠州新闻网、电视综合频道、广播频率“忠州之声”、忠县人民政府新闻办微博、忠县发布微信公众号、忠义之州客户端等平台，形成载体多样、手段先进、渠道丰富、内容鲜活、覆盖广泛的现代传播体系，不断壮大主流舆论阵地，打造“云上忠州”。
4.建设自主可控的技术支撑平台,提升综合服务能力,打造“指尖上的政务服务中心”。
5.积极开展对外宣传和城市形象推广，做好上级媒体的通联工作、采访服务保障工作。
6.深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展，充分利用媒体平台和各类传播资源，有效服务群众。
7.深度开展新闻舆情监测、民意收集、数据分析等工作，服务公共决策。
8.做好全县新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设。
9.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款事业单位。下设15个科室：办公室、总编室、采访部、编辑部、专题部、新媒体部、播音部、技播部、大数据部、党群人事部、广告部、社会活动部、传媒创意部、培训部、安保部。
（三）单位构成
我单位为一级预算单位。无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,841.83万元，支出总计1,841.83万元。收支较上年决算数增加292.18万元,增长18.9%，主要原因是年终追加了项目经费。
2.收入情况。2022年度收入合计1,841.83万元，较上年决算数增加292.18万元，增长18.9%，主要原因是年终追加了项目经费。其中：财政拨款收入1,841.83万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,841.83万元，较上年决算增加292.18万元，增长18.9%，主要原因是年终追加了项目经费。其中：基本支出974.48万元，占52.9%；项目支出867.35万元，占47.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,841.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加292.18万元，增长18.9%。主要原因是年终追加了项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,841.83万元，较上年决算数增加292.18万元，增长18.9%。主要原因是年终追加了项目经费。较年初预算数增加871.84万元，增长89.9%。主要原因是年终追加了项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,841.83万元，较上年决算数增加292.18万元，增长18.9%。主要原因是年终追加了项目经费。较年初预算数增加871.84万元，增长89.9%。主要原因是年终追加了项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.66万元，占0.1%，较年初预算数减少0.09，下降3.3%，主要原因是有人员调离和退休。
（2）文化旅游体育与传媒支出1,627.07万元，占88.3%，较年初预算数增加883.43万元，增长118.8%，主要原因是年终追加了项目经费。
（3）社会保障与就业支出122.10万元，占6.6%，较年初预算数减少10.23万元，下降7.7%，主要原因是有人员调离和退休。
（4）卫生健康支出47.48万元，占2.6%，较年初预算数减少0.49万元，下降1%，主要原因是有人员调离和退休。
（5）住房保障支出42.52万元，占2.3%，较年初预算数减少0.78万元，下降1.8%，主要原因是有人员调离和退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出974.48万元。其中：人员经费861.86万元，较上年决算数增加49.34万元，增长6.1%，主要原因是人员职务晋级，工资等增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、保险、公积金等。公用经费112.62万元，较上年决算数减少4.57万元，下降3.9%，主要原因是人员调离和退休。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
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（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降5.9%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加1.93万元，增长29.5%，主要原因是车辆使用年限久，维修费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于车辆保险费、油费、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数无增加。较上年支出数增加1.02万元，增长20.5%，主要原因是车辆使用年限久，维修费增加。
公务接待费2.47万元，主要用于接待上级媒体和其他区县媒体。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降17.7%，主要原因是疫情严重，接待减少。较上年支出数增加0.91万元，增长58.3%，主要原因是疫情比上年减轻，接待较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待36批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数减少0.23万元，下降8%，主要原因是人员调离和退休。
（二）机关运行经费支出情况说明
?按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
??（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额207.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出207.79万元。授予中小企业合同金额207.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购报纸印刷。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金1841.83万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。?
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取数时点： |
二上审核数 | |||||||||
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2022 | ||||||||||
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预算（单位）名称： |
703-忠县融媒体中心 |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
9699936.00 |
9509936.00 |
9509936.00 |
190000.00? |
190000.00 |
||||||
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部 |
整体绩效目标 |
目标1：全年播放各类电视新闻5000条，在重庆电视台及重庆手机台用稿300条，央视上稿5条。目标2：搞好对外新闻宣传，全年在《人民日报》、新华网、《重庆日报》、华龙网、中国网等市级以上媒体发表新闻稿件200篇。目标3：重特大播出事故发生次数为0。目标4：办好《忠州日报》、《忠州手机报》、《忠州手机报（特供版）》，全年出版《忠州日报》不少于120期，出版《忠州手机报》、《忠州手机报（特供版）》250期。目标5：手机平台浏览量超过5000万.目标6：忠州日报微信全年发布251期以上，每期2条以上。目标7：办好忠州新闻网，日更新信息12条以上。目标8：抖音号、忠州融媒视频全年发布720条以上。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
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履职效能 |
数量指标 |
抖音官方号粉丝数 |
≥ |
30 |
万 |
20 | ||||
|
年播放新闻条数 |
≥ |
5000 |
条 |
20 | ||||||
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质量指标 |
保证宣传媒体、设备可靠运转 |
＝ |
365 |
天 |
20 | |||||
|
重特大事故 |
＝ |
0 |
次 |
20 | ||||||
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社会效应 |
社会效益 |
展示媒体融合新形象 |
定性 |
优 |
20 | |||||
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其他说明 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54246312
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