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忠县人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法履职提供服务；为人大机关正常运转提供服务。
1.承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；
?2.负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；办好《公报》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密工作；
3.负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；
4.负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；
5.负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；
6.负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；
7.负责承担换届选举办公室的日常事务工作；
8.负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；
9.负责机关党务、工会、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；
10.负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、资产管理和车辆调度管理工作；
11.负责与市人大，县委办、县政府办、县政协办及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作；
12.办理领导交办的其他工作。?
（二）机构设置。
县人大常委会办公室目前有行政编制32个，事业编制7个，工勤编制3个，实有行政人员35人，事业人员7人，工勤人员3人；其中行政人员中：副厅级1人、正处级5人、副处级13人、正科级5人、副科级4人、科员3人；事业人员中：七级职员1名，八级职员2名，九级职员4名；工勤人员中：技师1人、高级工2人。
（三）单位构成。
??从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县人大常委会办公室和县人大常委会信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1,562.38万元，支出总计1,562.38万元。收支较上年决算数减少116.16万元,下降6.9%，主要原因是：2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。
2.收入情况。2022年度收入合计1562.38万元，较上年决算数减少116.16万元、下降6.9%，主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。其中：财政拨款收入1562.38万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,562.38万元，较上年决算减少116.16万元，下降6.9%，主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。其中：基本支出1,213.54万元，占77.7%；项目支出348.84万元，占22.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1,562.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少116.16万元，下降6.9%。主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,562.38万元，较上年决算数减少116.16万元，下降6.9%。主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。较年初预算数增加167.83万元，增长12%。主要原因是根据财政统一安排，年初未预算项目支出，2022年追加预算，实际产生了项目支出以及2022年度中途调入人员，人员经费调整预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,562.38万元，较上年决算数减少116.16万元，下降6.9%。主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了会议费相关支出。较年初预算数增加167.83万元，增长12%。主要原因是根据财政统一安排，年初未预算项目支出，2022年追加预算，实际产生了项目支出以及2022年度中途调入人员，人员经费调整预算增加。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,268.44万元，占81.2%，较年初预算数增加141.65万元，增长12.6%，主要原因是人员经费的增加（调入人员增加工资）。
（2）教育支出3.21万元，占0.2%，较年初预算数增加0.41，增长14.6%，主要原因是受疫情影响，部分教育业务活动在2022年开展，支出增加。
（3）社会保障与就业支出189.08万元，占12.1%，较年初预算数增加14.01万元，增长8%，主要原因是2022年正常社会保险缴费基数调整以及2022年度人员变动，调整预算增加了社会保障与就业支出。
（4）卫生健康支出53.84万元，占3.4%，较年初预算数增加5.69万元，增长11.8%，主要原因是2022年度人员变动，调整预算增加了卫生健康支出。
（5）住房保障支出47.80万元，占3.1%，较年初预算数增加6.06万元，增长14.5%，主要原因是2022年度人员变动，调整预算增加了住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,213.54万元。其中：人员经费1,010.08万元，较上年决算数增加99.10万元，增长10.9%，主要原因是人大办（本级）2022年末在职人员增加3人，信息中心2022年末在职人员增加4人，导致人员经费增加。,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费203.46万元，较上年决算数增加125.31万元，增长160.3%，主要原因是人员增加及办公、差旅、其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计22.20万元，较年初预算数增加0.20万元，增长0.9%，主要原因是车辆老旧，公务用车运行维护费稍有增加。较上年支出数减少1.78万元，下降7.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制减少“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2022年度本部门未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费15.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长1.3%，主要原因是车辆老旧，公务用车运行维护费稍有增加。较上年支出数减少1.78万元，下降10.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制减少“三公”经费。
公务接待费7.00万元，主要用于接待国内省市及区县等相关部门学习调研及检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待51批次960人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
? 本年度会议费支出50.55万元，较上年决算数减少168.12万元，下降76.9%，主要原因是2022年国家防疫政策调整，召开人代会等大型会议可采取不闭环模式等变化，减少了相关支出。本年度培训费支出50.26万元，较上年决算数增加13.44万元，增长36.5%，主要原因是防疫政策调整，比2021年增加了外出培训次数和人数。
（二）机关运行经费情况说明。
?2022年度本部门机关运行经费支出192.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费、其他交通费用及其他商品服务开支。机关运行经费较上年决算数增加130.76万元，增长210.4%，主要原因是：本年度人员变动引起机关运行经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
? 截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
?2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。?
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位无重点专项项目，只对本部门整体绩效目标开展自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
忠县人民代表大会常务委员会办公室 |
财政科室 |
自评总分（分） |
97.8 | |||||||||||
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部门 联系人 |
高梓钰 |
联系电话 |
54238327 | ||||||||||||
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部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
1395.55 |
2004.24 |
1562.38 |
78 |
10.00 |
7.80 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
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1.落实常委会重要工作安排。落实会议服务保障，做好十八届人大一次会议，常委会会议、主任会议和市人大常委会机关各项会议保障工作。服务常委会履职，积极参与调研视察保障工作，协调落实常委会2022年监督工作计划，做好代表服务有关工作，落实挂钩帮扶工作要求。2.保障机关高效运转。3.强化服务、保障能力建设。 |
年初设定目标已完成 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
任免国家机关工作人员数 |
人 |
≥ |
15 |
15 |
15 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
召开会议天数 |
天 |
≥ |
20 |
20 |
25 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
常委会组成人员出勤率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
98 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
代表建议数量 |
件 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
常委会组成人员对会议保障情况满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
|||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
?
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：54238327。
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