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重庆市忠县人民代表大会常务委员会办公室(本级)
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
县人大常委会办公室的主要职能是为县人民代表大会及其常务委员会依法履职提供服务;为人大常委会机关正常运转提供服务。
1、承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作;????2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发;办好《公报》;做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密工作;????3、负责县人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作;????4、负责接待和办理人民群众的来信、来访工作;????5、负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档,以及向市人大常委会报送备案规范性文件;????6、负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作;????7、负责承担换届选举办公室的日常事务工作;????8、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作;????9、负责机关党务、工会、政治法律学习的组织工作和目标管理工作;????10、负责机关后勤管理,承担机关财务、房屋维修、资产管理和车辆调度管理工作;??11、负责与市人大,县委办、县政府办、县政协办及县级部门的联系、协调和对外联系接待工作;????12、办理领导交办的其他工作。
(二)机构设置
2020年5月增加1名行政编制,并增设规范性文件备案审查科,核定科长职数1名。县人大常委会办公室目前有行政编制32个,工勤编制3个,实有行政人员29人,工勤人员3人;其中行政人员中:副厅级1人、正处级5人、副处级10人、正科级5人、副科级3人、科员5人;工勤人员中:技师1人、高级工2人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,县人大常委会办公室纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,308.85万元,支出总计1,308.85万元。收支与上年决算数基本持平。
2.收入情况。2020年度收入合计1,308.85万元,与上年决算数基本持平。其中:财政拨款收入1,308.85万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,308.85万元,与上年决算数基本持平。其中:基本支出 925.55万元,占70.7%;项目支出383.3万元,占29.3%。
4.结转结余情况。2020年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,308.85万元,与2019年财政拨款收支基本持平。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,308.85万元,与上年决算数基本持平。较年初预算数增加56.83万元,增长4.5%。主要原因是2019年目标绩效纳入2020年发放和人员经费调标。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,308.85万元,与上年决算数基本持平。较年初预算数增加56.83万元,增长4.5%。主要原因是2019年目标绩效纳入2020年发放和人员经费调标。
3.结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,089.14万元,占83.2%,较年初预算数增加56.82万元,增长5.5%,主要原因是2019年目标绩效纳入2020年发放和人员经费调标。
(2)社会保障与就业支出161.91万元,占12.4%,与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出23.98万元,占1.8%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出33.81万元,占2.6%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出925.55万元。其中:人员经费777.93万元,较上年决算数增加58.35万元,增长8.1%,主要原因是2019年目标绩效纳入2020年发放和人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费147.62万元,较上年决算数增加22.41万元,增长17.9%,主要原因是2019年度差旅费列入项目支出中的重点工作经费,而2020年差旅费列入基本支出中的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、国内差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。??
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计22.41万元,与年初预算数基本持平。较上年支出数减少35.57万元,下降61.3%,主要原因是未发生因公出国费用和公车购置费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。较上年支出数减少8.78万元,下降100%,主要原因是2020年没有因公出国,因此无费用开支。
公务车购置费0万元,较上年支出数减少19.21万元,下降100%,主要原因是2020年没有购买公车。
公务车运行维护费15.02万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、精准扶贫、视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出与年初预算数基本持平。较上年支出数减少8.03万元,下降34.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,全年实际支出较决算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.38万元,主要用于接待国内省市及区县等相关部门学习调研及检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数基本持平,与上年支出数基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待12批次920人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.25元,车均购置费0万元,车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出147.62万元,机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、水电费、差旅费、其他交通费用及其他商品服务开支。机关运行经费较上年决算数增加22.41万元,增长17.9%,主要原因是2019年度差旅费列入项目支出中的重点工作经费,而2020年差旅费列入基本支出中的公用经费。
本年度会议费支出62.92万元,较上年决算数减少12.54万元,下降16.6%,主要原因是根据要求精简会议,提高会议质量。本年度培训费支出 50.88万元,较上年决算数减少30.18万元,下降37.2%,主要原因是受疫情影响,比2019年减少了外出培训次数和人数。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急保障用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位无重点专项项目,只对一般性项目一级项目50万元以上的1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金50万元;从评价情况来看, 通过县十七届人大四次会议的召开,审议政府工作报告等,确定全县年度目标任务,批准全县国民经济和社会发展计划执行报告、2020年县财政预算等情况报告,确保全县经济平稳健康发展。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表见附件1。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54238327
附件:1.项目绩效自评表
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项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称 |
县十七届人大四次会议 |
项目编码 |
自评总分(分) |
99 | ||||||
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主管部门 |
县人大常委会办公室 |
财政处室 |
项目联系人 |
胡晓珍 |
联系电话 |
54238327?? | ||||
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项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
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年度总金额 |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
99 | ||||
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其中:市级支出 |
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补助区县 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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忠县十七届人大四次会议年初设定会期4天。全县有313名县人大代表参会、100多名列席人员参会、大约有200余名工作人员为此次会议服务。?? |
忠县十七届人大四次会议年初设定会期4天。全县有313名县人大代表参会、100多名列席人员参会、大约有200余名工作人员为此次会议服务。?? |
忠县十七届人大四次会议于2020年6月8日至11日在忠州大剧院、县行政中心举行,会议为期4天。参加会议的有全县313名县人大代表、155名列席人员、200余名工作人员,该会议共有三次全体会议、四次主席团会议、五次各代表团会议。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
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参加会议人数 |
人 |
≥ |
650 |
650 |
40 |
40 |
是 | |||
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会议天数 |
天 |
≥ |
4 |
4 |
20 |
20 |
是 | |||
|
会议满意度 |
% |
无 |
95 |
95 |
40 |
40 |
是 | |||
|
说明 |
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