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重庆市忠县归侨侨眷联合会（本级）
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.加强思想政治引领，增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性群众性，把思想政治教育工作贯穿侨联工作各领域和全过程，切实引导侨联工作者和服务对象遵守宪法和法律法规，增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，热爱祖国热爱社会主义事业，切实听党话、跟党走，助推经济社会发展。
2.扩大侨联的组织覆盖和工作覆盖，健全基层侨联组织网络，拓展新形势下侨联工作方法，切实抓牢工作主阵地和华侨华人、归侨、侨眷、留学生、新移民家属等服务对象。
3.积极引导并大力支持侨界群众有序参与社会治理和公共服务，参与政治协商；推动反映社情民意工作制度化、规范化和程序化，畅通侨界群众诉求反映渠道，保障侨界县人大代表和政协委员有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
4.认真贯彻执行《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和重庆市实施办法，引导归侨侨眷尊法、学法、守法、用法，并为他们提供法律咨询服务，当好侨界群众的服务者，依法维护他们的合法权益，切实指导协会组织有序开展活动，传播社会主义正能量，努力构建和谐侨界。
5.根据《中华全国归国华侨联合会章程》，围绕县委、县政府中心工作，有计划地、独立自主地开展县侨联工作，组织实施归侨侨眷代表大会和委员会的决议、决定。
6.积极发挥海内海外“两个平台”作用，当好民间使者，拓展民间外交，大力弘扬优秀传统中华文化，努力推动忠文化走向世界，不断增进海外侨胞及广大归侨侨眷对中华文化的了解和认同；切实引进海外人才、资金、技术和智力，推进海内外经贸合作和科技文化交流，促进归侨、侨眷、海外留学生等创新创业，推动侨资侨属企业转型升级，协助海外侨胞在县内投资举办实业和公益事业，努力助推县域经济社会全面发展。
（二）机构设置
根据上述职责，忠县归侨侨眷联合会为参公管理群团单位，
设办公室（挂基层工作部牌子）、联络交流部2个内设机构。行政编制3名，事业编制3名（编制在忠县统一战线信息中心），劳务派遣1名。2023年年底实有行政人员3名，事业人员3名，劳务派遣1名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计118.55万元，支出总计118.55万元。收支较上年决算数增加24.48万元，增长26.02%，主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。
2.收入情况。2023年度收入合计118.55万元，较上年决算数增加24.48万元，增长26.02%，主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。其中：财政拨款收入118.55万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计118.55万元，较上年决算数增加24.48万元，增长26.02%，主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。其中：基本支出94.80万元，占79.97%；项目支出23.74万元，占20.03%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计118.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.48万元，增长26.02%。主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入118.55万元，较上年决算数增加24.48万元，增长26.02%。主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。较年初预算数增加33.78万元，增长39.85%。主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出118.55万元，较上年决算数增加24.48万元，增长26.02%。主要原因是项目增加，用于召开忠县第八次归侨侨眷代表大会、拓展海外联络联谊、群团活动等。较年初预算数增加33.78万元，增长39.85%。主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，追加项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出97.05万元，占81.87%，较年初预算数增加33.54万元，增长52.81%，主要原因是年初只预算了人员经费和公用经费，追加项目经费。
（2）教育支出0.51万元，占0.43%，较年初预算数增加0.24万元，增长88.89%，主要原因是根据实际的业务开展情况列支。
（3）社会保障与就业支出11.17万元，占9.42%，较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策。
（4）卫生健康支出3.61万元，占3.05%，较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策。
?
（5）住房保障支出6.21万元，占5.24%，较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出94.80万元。其中：人员经费82.41万元，较上年决算数增加15.45万元，增长23.07%，主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括工资发放、保险、公积金等。公用经费12.39万元，较上年决算数增加0.21万元，增长1.72%，主要原因是按照实际业务开展情况列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.80万元，较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策。较上年支出数无增减。主要原因是严格执行财政政策。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减。主要原因是严格执行财政政策。
?公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。
?公务用车运行维护费0.00万元，本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数无增减，本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车运行维护费用支出。
?公务接待费0.80万元，主要用于接待归侨侨眷及市级业务部门、其他区县部门到我单位指导调研工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政政策。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行财政政策。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出5.74万元，较上年决算数增加5.74万元，增长100.00%，主要原因是召开忠县第八次归侨侨眷代表大会。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100.00%，主要原因是用于机关干部职工参加培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出12.39万元，机关运行经费主要用于开支办公、接待侨胞及上下级来人。机关运行经费较上年支出数增加0.21万元，增长1.72%，主要原因是按照实际业务开展情况列支。
（三）国有资产占用情况说明
因公务用车改革，向指定平台公司租车，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金118.55万元。
（二）单位绩效评价情况
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2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
忠县归侨侨眷联合会整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000016 |
自评总分： |
99.63 |
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项目主管部门： |
116-忠县归侨侨眷联合会 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门联系人： |
何莎莉 |
联系电话： |
54238533 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
995，216.77 |
1，230，767.00 |
1，185，467.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
995，216.77 |
1，230，767.00 |
1，185，467.00 |
96.31 |
10.00 |
9.63 | ||||
|
一般公共预算 |
995，216.77 |
1，230，767.00 |
1，185，467.00 |
96.31 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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1.完成基层侨联换届工作。2.制定全县侨务工作方案并按时完成，推动侨联工作高质量为侨界群众服务。3.做好海外华人华侨社团联络联谊工作，发挥纽带作用。4.每年开展侨联委员专项工作会议。5.推动所属社团，依法依规开展社团活动。6积极参政议政，撰写调研报告。 |
已完成 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参会人次 |
次 |
≥ |
165 |
165 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
侨法知识宣传活动 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
协会活动次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
租车次数 |
次 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
?
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232268
