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重庆市忠县科学技术协会2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大科技工作者推进社会主义现代建设的强大合力。
2．加强对科技工作者的政治思想引领。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作，切实团结带领广大科技工作者听党话、跟党走；促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围；引导科技工作者树立严谨的科学科技态度，以科学科技推动经济社会发展。
3．依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市科协的要求，贯彻执行忠县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导全县学（协）会工作，指导基层科协业务工作。
4．加强青少年科技创新工作。注重激发青少年学科学、爱科学、用科学的浓厚兴趣，培养青少年科学态度，创新精神和实践能力，发现和培养青少年科学专家和创新团队，举荐优秀科技工作者，反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
5．团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心，服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
6．开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进科技合作，同县内外科技团体和科技工作者的友好交往，为市内外科技优秀人才来县创业搭建平台。
7．开展科学技术普及。弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；坚决反对邪教，切实提高公众对邪教的警惕性、鉴别能力和防范能力；认真贯彻实施全民科学素质行动计划纲要，着力提高全民科学素质。
8．强化学（协）会管理。突出科技工作者主体地位，提高学（协）会服务能力，激发学（协）会创新能力，增强学（协）会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。
9．积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与与社会监督作用，积极代表组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新人才库。
10．拓展科协组织覆盖面。适应人口活动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织切实履行“四服务一加强”工作职能，以科技工作者、青少年为主要对象，以企事业单位、学校、镇乡（街道）、园区等为主阵地，重点加强对镇乡（街道）、科普示范基地和园区的组织覆盖。推动科协组织向农村专业技术协会转型升级，建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园。
11．指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设，加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。
12．完成县委、县政府和上级科协交办的工作任务。
（二）机构设置。
县科协设办公室、服务部2个内设机构。
1．办公室
其主要职责是承担县科协机关的具体事务性工作，具体负责文秘档案、组织人事、科普宣传、综治信访、计划生育、法治建设等机关日常运转工作。负责县科协代表大会、委员会、常务委员会的联络服务工作。负责科协事业发展规划、基本建设计划编制。负责重要文件、报告和讲话的起草工作。负责科协系统组织建设，统筹科协系统人才服务工作，负责做好与全县学会和科技工作者的联系、服务工作。负责统筹、指导科协系统精神文明创建等工作。
完成领导交办的其它工作。
2．服务部
做好“四服务”即服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策等相关工作。具体负责全民科学素质实施纲要工作办公室日常工作。负责重大科普活动、重点科普项目的组织实施协调工作。指导科协系统科普队伍、科普场所与阵地规划建设工作，负责青少年科技工作。负责企事业单位及其他社会组织建设，指导农技协会建设，组织科普培训和讲座以及进行学术交流，引导助推企业科技创新工作，引导科技工作者创新创业。
反邪教协会办公室设在县科协，承担反邪教协会日常工作。
完成领导交办的其它工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计133.60万元，支出总计133.60万元。收支较上年决算数减少27.70万元、下降 17.2％，主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目收入、支出减少。
2．收入情况。2020年度收入合计133.60万元，较上年决算数减少27.70万元，下降17.2％，主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目收入减少。其中：财政拨款收入133.60万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2020年度支出合计133.60万元，较上年决算数减少27.70万元，下降17.2％，主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目支出减少。其中：基本支出129.60万元，占97％；项目支出4.00万元，占3％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计133.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少27.70万元，下降17.2％。主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入133.60万元，较上年决算数减少27.70万元，下降17.2％。主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目收入减少。较年初预算数减少6.52万元，下降4.7％。主要原因是科普专项经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出133.60万元，较上年决算数减少27.70万元，下降17.2％。主要原因是青少年科技创新县长奖、基层科普行动计划、科普专项经费、反邪教协会专项经费等项目支出减少。较年初预算数减少6.52万元，下降4.7％。主要原因是科普专项经费支出减少。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出105.06万元，占78.6％，较年初预算数减少7.68万元，下降6.8％，主要原因是科普专项经费支出减少。
（2）教育支出0.35万元，占0.3％，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出19.26万元，占14.4％，较年初预算数增加1.16万元，增长6.4％，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。
（4）卫生健康支出3.70万元，占2.8％，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出5.23万元，占3.9％，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出129.60万元。其中：人员经费97.26万元，较上年决算数增加16.11万元，增长19.9％，主要原因是增加人员工资福利等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出。公用经费32.34万元，较上年决算数增加15.44万元，增长91.4％，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少0.69万元，下降23％；较上年支出数减少1.07万元，下降31.7％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车运行维护费0元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务接待费2.31万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，各类科普活动发生接待支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降23％；较上年支出数减少1.07万元，下降31.7％。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.35元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出32.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加15.44万元，增长91.4％，主要原因是办公经费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少23.25万元，下降100％，主要原因是未召开青少年科技创新县长奖表彰会。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.10万元，增长40％，主要原因是培训支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.0万元。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
|
2020年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
重庆市忠县科学技术协会 |
预算支出总量（万元） |
140.12 |
实际支出总量（万元） |
133.6 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
保障在职人员的正常办公生活； |
保障在职人员的正常办公生活； | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
科普宣传活动 |
20 |
次 |
≧ |
6 |
6 |
||
|
新建科普阵地 |
10 |
个 |
≧ |
5 |
13 |
||
|
青少年科技活动 |
20 |
次 |
≧ |
2 |
3 |
||
|
科普活动受益群众 |
10 |
人次 |
≧ |
10万 |
11万 |
||
|
不断提高全民科学素质 |
20 |
定性 |
优良中差 |
良好以上 |
|||
|
科技工作者满意度 |
20 |
％ |
≧ |
90 |
90 |
||
|
一级、二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
科普专项经费 |
项目编码 |
自评总分 |
10 | ||||||
|
主管部门 |
重庆市忠县科学技术协会 |
财政处室 |
教科文科 |
项目 |
冉玲霞 |
联系电话 |
023－85801577 | |||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
20 |
4.0 |
4.0 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
其中：市级支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开展全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、三下乡等科普宣传活动，举办公民科学素质大赛并参加市赛，编印科普宣传资料；组织开展青少年科技比赛，开展科普进校园活动。 |
开展全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、三下乡等科普宣传活动，举办公民科学素质大赛并参加市赛；组织开展青少年科技比赛，开展科普进校园活动。 |
开展全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、三下乡等科普宣传活动，表彰2019年自然科学优秀学术论文10篇。举办忠县第二届公民科学素质大赛，组队参加重庆市现场复赛，组织参加第三届重庆市公民科学素质大赛网络大赛；组织开展忠县第二届中小学生科技大赛，组织参加国家级、市级青少年科技创新大赛、机器人大赛、模型赛等科技赛事，2020年青少年高校科学营重庆营等活动，开展院士专家进校园活动3场。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
|
科普宣传活动 |
次 |
≧ |
10 |
6 |
6 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
|
青少年科技（科普）活动 |
次 |
≧ |
2 |
3 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||
|
科普宣传受益群众 |
万人次 |
≧ |
10 |
10万 |
11万 |
100 |
15 |
15 |
是 | |
|
不断提高全民科学素质 |
定性 |
良好以上 |
良好以上 |
良好以上 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
|
科技工作者满意度 |
％ |
≧ |
90 |
90 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
|
说明 |
||||||||||
2．绩效自评报告或案例
县科协无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果
县科协无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－85801577。
