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重庆市忠县廉政教育信息中心
2023年度部门决算公开
一、单位基本情况
（一）职能职责
忠县廉政教育信息中心是中共忠县纪律检查委员会下设的事业单位，在中共忠县纪律检查委员会领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。主要职责是：负责反腐倡廉和纪检监察工作的方针、政策、法规的宣传教育，加强与各有关部门协调配合，开展多种形式的宣传教育活动。协助县委加强对县级部门、各乡镇纪检监察干部的管理，组织全县纪检监察干部的教育培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
忠县廉政教育信息中心是中共忠县纪律检查委员会下设的事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计256.49万元，支出总计256.49万元。收支较上年决算数增加42.10万元，增长19.64%，主要原因是20202021年度个人待遇清算。
2.收入情况。2023年度收入合计256.49万元，较上年决算数增加42.10万元，增长19.64%，主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。其中：财政拨款收入256.49万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计256.49万元，较上年决算数增加42.10万元，增长19.64%，主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。其中：基本支出256.49万元，占100.00%。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计256.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加42.10万元，增长19.64%。主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入256.49万元，较上年决算数增加42.10万元，增长19.64%。主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。较年初预算数增加31.91万元，增长14.21%。主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。此外，2023年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出256.49万元，较上年决算数增加42.10万元，增长19.64%。主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。较年初预算数增加31.91万元，增长14.21%。主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出215.70万元，占84.10%，较年初预算数增加32.72万元，增长17.88%，主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。
（2）教育支出0.84万元，占0.33%，较年初预算数增加0.20万元，增长31.25%，主要原因是培训人数增加?。
（3）社会保障与就业支出19.76万元，占7.70%，较年初预算数减少0.52万元，下降2.56%，主要原因是人员减少。
（4）卫生健康支出10.31万元，占4.02%，较年初预算数减少0.22万元，下降2.09%，主要原因是人员减少。
（5）住房保障支出9.88万元，占3.85%，较年初预算数减少0.26万元，下降2.56%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出256.49万元。其中：人员经费226.96万元，较上年决算数增加36.69万元，增长19.28%，主要原因是2020-2021年度个人待遇清算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、公积金等。公用经费29.53万元，较上年决算数增加5.41万元，增长22.43%，主要原因是廉政教育基地维护开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。2023年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少0.17万元，下降42.50%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数减少0.29万元，下降55.77%，主要原因是严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。?公务接待费0.23万元，主要用于接待上级检查指导。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降42.50%，主要原因是严格控制支出。较上年支出数减少0.29万元，下降55.77%，主要原因是严格控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费70.45元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.48万元，增长133.33%，主要原因是培训人数增加。
（二）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
本部门无车辆，也无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要原因：2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。???
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金256.49万元。从评价情况来看，项目设定合理，立项依据充分，符合部门职能职责，绩效目标设定科学，项目完成情况较好，达到年初既定目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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2023年部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||
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主管部门 |
中国共产党忠县纪律检查委员会 |
预算单位 |
忠县廉政教育信息中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
资金执行率（%） |
执行率未达100%原因、下一步措施 | |||||
|
年度总金额 |
256.49 |
256.49 |
256.49 |
100 |
||||||
|
年度总目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成绩效目标原因，下一步改进措施 | |||||
|
拍摄警示教育片 |
个 |
1 |
1 |
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|
制作警示教育展板 |
张 |
30 |
30 |
|||||||
|
接受警示教育 |
人次 |
2000 |
2000 |
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2.绩效自评报告或案例
本部门2023年度未委托第三方开展绩效自评。
3.重点项目绩效评价
本部门2023年度无重点专项。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232462。
