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一、单位基本情况
忠县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,为县级群团组织。
(一)主要职能
承接疾病应急救助、红十字儿童大病救助等适合红十字承担的社会治理服务职能;备灾救灾、应急救护、人道援助;无偿献血宣传和组织实施、红十字基层组织建设等。
(二)主要职责
坚持党的领导,坚决维护党的主张和意志,走社会主义红十字会发展道路,严格遵守并宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,贯彻落实上级红十字会确定的方针政策;加强政治引导和思想引导,把“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观,团结、引导红十字会员、红十字志愿者、工作人员和广大群众听党话、跟党走,弘扬传统美德和人道奉献精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力;坚持围绕中心服务大局,把红十字事业与以民生改善为重点的社会建设结合起来,在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域找准位置,有效发力,不断传递党和政府的温暖,充分发挥党和政府人道领域的助手作用;强化工作主阵地,依法依章独立自主地开展红十字会工作;围绕人道救助基金的募集、管理和使用,建立高效、透明、规范的管理体制和运行机制,以困难群众为主要服务对象,以学校、社区、家庭为主阵地,在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道法及红十字组织建设、红十字运动知识传播、国际人道救援及交流等领域,切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力,保护人的生命和健康,维护人的尊严和最易受害群众的利益,当好党和政府联系困难群众的桥梁和纽带;发挥参与对外交流与合作的国际优势,发挥好红十字会作为国际红十字运动组成部分在民间外交领域的独特优势,在开展友好交流、参加国际会议、围绕“一带一路”倡议开展的红十字人道合作中,创造更加完善和灵活的工作机制,充分发挥民间外交的重要作用;加大红十字会的工作覆盖,组织开展人道领域内的社会服务和社会公益活动、群众性初级卫生救护培训及知识竞赛、红十字青少年活动,推进红十字示范学校建设和典型经验宣传,切实培养青少年人道、博爱、奉献的红十字精神;加大红十字会的组织覆盖,加强红十字基层组织建设,大力发展新组织,发展新成员,不断增强红十字队伍,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约;完成县委、县政府交办的其他工作。
(三)机构设置
本部门核定编制5名。内设办公室、服务部2个部室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计119.17万元,支出总计119.17万元。收支较上年决算数减少6.3万元、下降5.02%,主要原因是本单位行政运行经费收支减少。
2.收入情况。2020年度收入合计119.17万元,较上年决算数减少6.3万元,下降5.02%,主要原因是本单位行政运行经费收入减少。其中:财政拨款收入119.7万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计119.17万元,较上年决算数减少6.3万元,下降5.02%,主要原因是本单位行政运行经费经费支出减少。其中:基本支出101.12万元,占84.85%;项目支出18.05万元,占15.15%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为119.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少6.3万元,均下降5.02%。主要原因是本单位当年行政运行经费收入、支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入119.17万元,较上年决算数减少6.3万元,下降5.02%。主要原因是本单位当年行政运行经费收入减少。较年初预算数减少22.03万元,减少15.6%。主要原因是年中无偿献血、应急救护培训等项目经费预算减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出119.17万元,较上年决算数减少6.3万元,下降5.02%。主要原因是本单位行政运行经费支出减少。较年初预算数减少22.03万元,减少15.6%,主要原因是年中无偿献血、应急救护培训等项目经费预算支出减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.27万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.23%,与年初预算数持平。主要用于本单位职工教育培训费用支出。
(2)社会保障与就业支出103.02万元,占一般公共预算财政拨款支出的86.45%,较年初预算数减少22.01万元,减少17.61%,主要原因是年中无偿献血、应急救护培训等项目经费预算支出减少。主要用途是:用于机关从业人员工资、日常运转以及为完成单位工作任务和事业发展目标而安排的备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、红十字组织建设、红十字运动知识传播等业务支出。
(3)卫生健康支出11.88万元,占9.96%,较年初预算数一致。主要用途是:用于本单位从业人员按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等费用支出;用于为完成单位工作任务而安排的应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献等项目支出。
(4)住房保障支出4万元,占3.36%,较年初预算数一致,主要用于本单位从业人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出101.12万元,其中:人员经费77.96万元。较上年决算数减少11.90万元,减少10.53%,主要原因是行政运行经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他社会福利支出等。公用经费23.16万元,较上年决算数减少1.57万元,减少6.35%,主要原因是节约办公费用开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公经费”情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.48万元,较年初预算数减少0.02万元,下降4%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约的要求,从严控制三公经费,全年实际支出“三公经费”较预算有所下降;较上年支出数增加0.04万元,主要原因是公务接待批次及人数有所增加。进一步规范因公出国(境)活动,当年未安排单位人员出国出访;公务车改革后,无公务车辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是当年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年未安排单位人员出国(境)出访。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有配备公务车。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2020年没有公务车辆。
公务接待费0.48万元,主要用于接待有关单位到本单位考察学习红十字基层组织建设、无偿献血招募、造血干细胞捐献和应急救护培训等业务工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降4%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照厉行节约的要求,从严控制公务接待费,全年实际支出公务接待费较预算数有所下降。较上年支出数增加0.04万元,主要原因是公务接待批次及人数有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待18批次131人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费36.64元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出23.16万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等费用支出。机关运行经费较上年决算数减少1.57万元,下降6.35%,主要原因是节约开支,公共业务费用减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数减少0.04万元,下降13 %,主要原因是培训人次减少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况应
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金9.05万元,从评价情况来看,该项目均完成了年初的目标值,取得了较好的效果,为保障全县人民身体健康发挥了积极作用。
(二)绩效自评结果
|
项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
无偿献血工作经费 |
项目 编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县 红十字会 |
财政 处室 |
办公室 |
项目联系人 |
邓华英 |
联系电话 |
(023)54454220 | |||
|
项目资金(万元) |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
9.05 |
9.05 |
9.05 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
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|
补助区县 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
组织8000名适龄公民无偿献血209.24万毫升,全县临床用血100%来源于无偿献血。 |
组织8000名适龄公民无偿献血209.24万毫升,全县临床用血100%来源于无偿献血。 |
8631名适龄公民无偿献血256.16万毫升,全县临床用血100%来源于无偿献血。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
无偿献血量 |
万毫升 |
≧ |
209.24 |
209.24 |
256.16 |
100 |
30 |
30 |
是 | |
|
参加无偿献血人次 |
人次 |
≧ |
8000 |
8000 |
8631 |
100 |
30 |
30 |
是 | |
|
临床用血占无偿献血比例 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |
|
献血公民满意度 |
% |
≧ |
90 |
90 |
95 |
100 |
20 |
20 |
否 | |
|
说明 |
根据年初设定的绩效目标,该项目按照年初目标值,组织宣传发动全县适龄公民参与无偿献血。项目全年预算数9.05万元,执行数为9.05万元,完成预算的100%。全年8631人次参与无偿献血,采血256.16万毫升,实现了全县临床用血100%来源于无偿献血。 | |||||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—54454220。
