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重庆市忠县工业园区综合服务中心
2023年度决算公开说明
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一、基本情况
经2021年忠县县委编委第二次会议研究,同意忠县工业园区信息科技服务中心更名为忠县工业园区综合服务中心,机构类别为公益一类。设内设机构6个：综合科（财务科）、信息咨询科、科技发展科、经济服务科、党群服务科。
二、职能职责
（一）协助县工业园区管委会制定工业园区信息化工作规划和年度计划，并负责组织实施。
（二）负责搜集、整理、发布科技信息，挖掘科技信息资源，开展信息调研，为领导决策、园区企业等提供技术信息服务。
（三）负责工业园区科技信息网络管理维护，办好科技信息网站，制作发布网上科技信息，及时更新网页内容。
（四）负责协调联系相关部门和机构为入园企业提供政务、劳务输出等服务。商务信息，产业导向、财税、技术咨询、市场开拓、人才培训、劳务输出等服务。
（五）协助主管部门监测、分析入园企业经济运行态势，承担入园企业分类、招商信息收集、整理及发布等工作。
（六）负责指导和协调入园企业科技创新工作，协助县工业园区管委会做好入园企业技术创新基金项目申报、管理。
（七）负责入园企业科技人才队伍培训，组织入园企业开展国内外经济技术合作交流，促进国内外先进技术的推广应用，帮组入园企业开拓国内外市场。
（八）负责园区招商引资活动的组织、筹备、洽谈；跟踪重介工作。点招商项目引资洽谈进度；组织协调客商的考察、接待与项目推介工作。
（九）参与培育发展壮大新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业；负责协调解决此类企业的困难和问题；积极争取相关优惠政策。
（十）负责智慧园区服务平台、管理平台的规划建设；负责智慧数据的采集及系统的管理维护工作；负责对数字经济、楼宇经济、工业互联网等新经济、新业态、新模式的培育发展提供服务保障。
（十一）负责党群服务中心工作，为园区企业党群建设提供综合服务。
（十二）完成上级交办的其他工作。
三、机构设置
根据上述职责，忠县工业园区综合服务中心设6个内设机构。
（一）综合科（财务科）。负责中心综合性材料的起草以及中心日常行政事务；协助中心领导处理日常工作，协调机关各部门工作；负责文秘、档案、信息、接待、工资、计划等工作；负责中心的印信管理；编写修订中心的各项规章制度；负责中心工作目标任务督查工作；负责中心的财务管理工作；负责中心办公用品、办公设备和固定资产等计划编写、购置、建账登记以及办公用品、设备使用管理、维修等工作；负责机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、党风廉政建设等工作；完成上级交办的其他工作。
（二）信息咨询科。研究制定促进入园企业发展规划和落实措施；负责中心对外、对内的宣传以及信息网站建设与维护管理；负责科技创新项目的收集、整理与信息发布，完善入园企业信息及相关数据；负责为入园企业提供国家产业政策、资金支持、创业扶持、技术创新、法律法规、市场开拓、社会服务、用工信息等方面的咨询服务；负责园区招商引资活动的组织、筹备、洽谈；跟踪重点招商项目引资洽谈进度；组织协调客商的考察、接待与项目推介工作；完成上级交办的其他工作。
（三）科技发展科。负责入园企业科技发展培训工作；协调指导入园企业申报各级各类项目计划、技术改造、科技创新项目；协助入园企业组织技术鉴定、成果报奖、新闻发布、市场推广；牵头小微企业孵化工作；参与培育发展壮大新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业；负责协调解决此类企业的困难和问题；积极争取相关优惠政策；完成上级交办的其他工作。
（四）经济服务科。负责智慧园区服务平台、管理平台的规划建设；负责经济数据统计工作；负责智慧数据的采集及系统的管理维护工作；负责对数字经济、楼宇经济、工业互联网等新经济、新业态、新模式的培育发展提供服务保障；组织入园企业内外交流联谊活动，搭建企业合作发展平台；完成上级交办的其他工作。
（五）党群服务科。负责机关、党群服务中心党建群团工作，指导园区企业组建党群组织，设立流动党员服务窗口，组建企业党团员志愿者服务队，组织开展结对帮扶活动；负责承办党的基本理论知识和经营管理及劳动技能培训，为园区企业出资人队伍、党务工作者、入党积极分子、工青妇群团工作骨干分子、企业经营管理技术骨干培训提供服务；负责提供社会综合服务，搭建交流平台，引导园区各类企业和社会组织互相交流、互相服务、互助发展，提供托代理服务，切实解决职工群众具体困难问题；负责承办园区人才工作，调查统计园区人才资源分布状况，建立各类人才信息库，协助做好园区技能人才、专业技术人才、经营管理人才的培养教育，组织高层次人才及其团队与企业研发人员开展项目联合攻关，解决企业技术难题；完成上级交办的其他工作。
四、部门决算情况说明
? ? ? （一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计390.91万元，支出总计390.91万元。收支较上年决算数增加103.78万元，增长37%，主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。
2.收入情况。2023年度收入合计390.91万元，较上年决算数增加103.78万元，增长37%，主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。其中：财政拨款收入390.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计390.91万元，较上年决算数增加103.78万元，增长37%，主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。其中：基本支出390.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计390.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加103.78万元，增长37%。主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入390.91万元，较上年决算数增加103.78万元，增长37%。主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。较年初预算数增加92.73万元，增长31%。主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出390.91万元，较上年决算数增加103.78万元，增长37%。主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。较年初预算数增加92.73万元，增长31%。主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出325.98万元，占84%，较年初预算数增加92.73万元，增长31%，主要原因是加大工业园区招商力度，2023年工资清算以及单位工作人员增加4人等。
（2）教育支出1.06万元，占1%，较年初预算数增加0.17万元，增长2%，主要原因是工作人员增加4人，增加培训费。
（3）社会保障与就业支出31.94万元，占9%，较年初预算数增加3.86万元，增长14%，主要原因是2023年工资清算，以及工作人员增加4人。
（4）卫生健康支出16.00万元，占4%，较年初预算数增加1.74万元，增长13%，主要原因是工作人员增加4人，增加医疗保险费开支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出390.91万元。其中：人员经费350.65万元，较上年决算数增加0.48万元，增长1%，主要原因是单位本年新增工作人员4人，增加人员经费和公用经费。人员经费用途主要包括工资、社保、公用经费等。公用经费40.26万元，较上年决算数减少3.3万元，下降9%，主要原因是节约公用经费开支。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、邮电费、车辆开支等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0万元。本年支出0万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
五、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.69万元，增加35%，主要原因是公务接待费2023年改为县综合服务中心预算，本部门公务接待费没有增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出2.69万元，主要原因是公务接待费0.69万元和公车运行维护费2万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费2.00万元，主要用于县工业园区综合服务中心公务车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.69万元，主要用于接待公务接待开支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.69万元，公务接待费2023年改为县综合服务中心预算，本部门公务接待费没有增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.74元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
六、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.06万元，较上年决算数增加0.27万元，增长35%，主要原因是人员增加，公务人员继续教育费用增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
七、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金13259.63万元；以委托第三方形式开展绩效评估0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
我部门对“2023年度部门（单位）整体绩效”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13259.63万元，评价得分100分。“2023年度部门（单位）整体绩效”目标自评表如下：
|
2023年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
忠县工业园区管理委员会 |
预算支出总量（万元） |
13259.63 |
实际支出总量（万元） |
13259.63 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
完成本年度乌杨新区建设总体规划，制定园区产业发展及项目实施规划；抓好招商引资工作，完成招商引资年度目标计划；做好入园企业的落地和日常服务工作；协调相关部门抓好入园企业节能减排、环境保护等工作，承担工业园区范围内生产经营企业的安全监督管理职责，协助县级相关部门依法履行安全生产、环境保护监督管理职责；做好园区信访稳定、社会综合治理等。 |
2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和市委六届二次三次全会精神，以县委十五届四次全会确定的“1116”总体工作思路为指引，进一步提升服务水平、进一步优化营商环境，全力推动工业园区高质量发展。截止9月，园区实现工业总产值205亿元，同比增长14.48%，其中规上工业产值153亿元，同比增长15.36%。预计年底可实现工业总产值280亿元，其中规上工业产值210亿元。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
协议引资 |
20 |
亿元 |
≥ |
31.3 |
32.4 |
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|
园区企业工业生产总值 |
20 |
亿元 |
≥ |
200 |
210 |
||
|
就业人数 |
20 |
人数 |
≥ |
8000 |
9000 |
||
|
入园企业户数 |
20 |
户 |
≥ |
80 |
82 |
||
|
入园企业满意率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
98 |
||
（三）财政绩效评价情况
????市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?????八、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
九、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54660964。
附件：重庆市忠县工业园区综合服务中心决算公开报表
