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? ? ? 一、单位基本情况
忠县工业园区管理委员会为忠县人民政府派出机构。下属全民所有制事业单位忠县工业园区综合服务中心,机构类别为公益一类。
（一）职能职责
1.贯彻实施国家法律、法规和政策,执行县委、县政府的决策和指示,依法制定工业园区管理办法并组织实施。
2.在忠县城乡总体规划及乌杨镇等乡镇城乡总体规划下,编制全县工业园区建设规划,制订园区产业发展及项目实施规划。
3.抓好招商发展工作,做好进园项目的审核及实施工作。
4.负责园区基础设施和公用设施的建设、管理工作。
5.按职责分工做好入园企业的管理,协助有关部门抓好入园企业节能减排、环境保护等工作。
6.协助国土房管部门及园区所涉乡镇政府做好园区征地拆迁、补偿安置工作。
7.承担工业园区范围内工业企业安全生产监督管理职责,制定安全生产应急救援方案并组织实施,定期开展安全生产检查,排除安全生产隐患。
8.负责职责范围内职业病防治的监督管理。
9.协调有关乡镇政府、事业、企业单位做好园区信访稳定、社会综合治理及安全保卫工作。
10.行使县委、县政府授予的其他职权,完成县委、县政府布置的其他工作。
（二）单位构成
根据上述职责,忠县工业园区管理委员会设6个内设机构。
1.办公室(挂信访科牌子)。负责机关日常运转;负责各类文书处理、印章管理、机要保密、档案管理工作;负责新闻报道、宣传、信息报送以及机关综合性会议承办和记录工作;负责综合性文稿材料的起草工作;负责人大代表建议、政协提案办理工作;负责园区法治建设及相关涉法事务工作;负责本单位工作目标任务督办工作;负责财务工作,牵头机关及下属单位内部审计及其他专项审计工作;负责机关内外联络协调、车辆管理、政府采购、公务接待等日常事务和后勤保障工作;负责机关党建、非公党建、工会、群团、组织、统战、计划生育、精神文明、爱国卫生、人事、劳动保障及机构编制管理工作;负责园区信访稳定、社会综合治理及安全保卫工作。负责完成委领导交办的其他工作。
2.产业发展科。负责园区产业发展规划和年度经济发展计划的编制工作;负责园区各项统计、重要经济指标专题调研和经济运行分析工作;负责对园区企业运行宏观指导,推进现代企业制度建设,促进产业发展和科技进步;规划智慧园区建设,推动园区企业实施大数据智能化改造,大力发展智能产业和数字经济,协同相关部门指导科技成果转化,组织科技成果应用示范;参与高新技术及项目的引进工作,积极培育创新主体,搭建技术创新公共平台。完成委领导交办的其他工作。
3.规划资源科。负责组织园区总体规划、控制性详细规划、土地利用空间规划及各项建设性专项规划的编制及论证、报批工作并组织实施;根据园区规划和发展实际需要,编制园区配套项目及基础设施年度实施计划;协助相关单位对企业开展设计方案评审、用地红线划定、交地放线和综合验收工作。负责园区违法建设的监督,配合相关部门对违法建设的查处。完成委领导交办的其他工作。
4.招商投资促进科。负责研究拟订园区招商引资投资鼓励政策;负责制定招商引资战略,编制园区招商引资工作年度计划,经审定后组织实施;负责收集整理各种招商信息,组织园区对外招商引资政策的对外宣传;牵头各级各类参观考察活动的组织、讲解和接待工作;负责招商引资项目的编写、上报和项目储备库建设;负责招商引资活动的组织筹备,组织招商引资项目的考察、商谈、审核、合同签订;参加招商落地会审会,负责审核入园企业准入工作;负责招商入园企业优惠政策的审核落实;协助优化营商环境。完成委领导交办的其他工作。
5.企业服务科。协助入园企业办理建设手续及工商税务登记、水电气供应等;负责签约项目入驻后期服务等工作;协调中介服务机构为企业提供各类咨询服务、劳动技术培训、创业辅导、人才招募、金融服务等;协助入园企业解决生产经营中的各种困难和问题;协助相关部门处理入园企业遗留问题。完成委领导交办的其他工作。
6.安全环保监督科。承担工业园区范围内生产经营企业的安全监督管理职责,协助县级相关部门依法履行安全生产、环境保护监督管理职责;定期开展安全生产和环境保护法律法规宣传培训工作;定期开展安全环保隐患排查并督促企业进行整治工作;配合行业主管部门开展职业病防治的监督管理;负责园区安全环保目标责任书的签订和执行情况的督促检查;负责制定工业园区生产安全事故应急救援预案和突发环境事件应急救援预案,并定期组织演练;负责工业园区应急值守及安全保卫工作,及时掌握园区安全环保情况或受灾情况,加强同行业主管部门及属地乡镇(街道)的沟通协调,做好事故应急救援衔接工作。完成委领导交办的其他工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计9104.74万元,支出总计9104.74万元。收支较上年决算数增加5310.82万元、增加140.0%,主要原因是安排征地和拆迁补偿支出1216万元以及农业生产发展支出3500万元、棚户区改造支出3600万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计9104.74万元,较上年决算数增加5310.82万元,增加140.0%,主要原因是安排征地和拆迁补偿支出1216万元以及农业生产发展支出3500万元、棚户区改造支出3600万元等。其中:财政拨款收入9104.74万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计9104.74万元,较上年决算数增加5310.82万元,增加140.0%,主要原因是安排征地和拆迁补偿支出1216万元以及农业生产发展支出3500万元、棚户区改造支出3600万元等。其中:基本支出187.83万元,占2.1%;项目支出8916.91万元,占97.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
5.本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9104.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加5310.82万元,增加140.0%,主要原因是安排征地和拆迁补偿支出1216万元以及农业生产发展支出3500万元、棚户区改造支出3600万元等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入788.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2365.18万元,减少75.0%,主要原因是安排污染防治支出减少1000万元、支持中小企业发展和管理支出减少1309.58万元,主要原因是财政减少拨付给企业的发展资金。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出788.74万元,较上年决算数减少2365.18万元,减少75.0%,主要原因是安排污染防治支出减少1000万元、支持中小企业发展和管理支出减少1309.58万元,主要原因是财政减少拨付给企业的发展资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
（1）一般公共服务支出212.48万元,占26.9%,较年初预算数增加65.44万元,增加44.5%,主要原因是增加人员和调资。
（2）社会保障与就业支出21.88万元,占2.8%,较年初预算数增加5.24万元,增加31.5%,主要原因是增加人员和调资。
（3）资源勘探工业信息等支出537.09的万元，占68.1%。
（4）卫生健康支出8.49万元,占1.1%。
（5）教育支出0.52万元，占0.1%。
（6）住房保障支出8.28万元,占1.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出187.83万元。其中:人员经费153.82万元,较上年决算数增加34.01万元,增加14.5%,主要原因是人员增加和调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费34.01万元,较上年决算数减少35.43万元,减少51.0%,主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,本年安排征地和拆迁补偿支出1216万元以及农业生产发展支出3500万元、棚户区改造支出3600万元，年末结转结余0万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2022年度“三公”经费支出共计1.94万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格控制接待费用。较上年支出数减少3.01万元,下降60.8%,主要原因是2022年严格控制公务接待费用支出。
（二）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元,公车改革后未配备公务用车,所以2022年没有预算此项经费。
公务用车运行维护费0万元,本单位2022年度未发生公务车运行费。
公务接待费1.94万元,从用途来看主要是招商引资和机关接待其他区县来人考察交流工业园区建设情况48次,接待人员380人。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出34.01万元,机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。机关运行经费较上年决算数减少35.43万元,减少51.0%,办公经费减少。
其中:本年度培训费支出0.52万元。
（二）国有资产占用情况说明
我单位公车改革我单位未保留公务用车,我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金30万元;以委托第三方形式开展绩效评估0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表为必须公开内容,一般性项目绩效目标自评表参考样式如下:
|
落地重大项目招商引资和综合协调费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
落地重大项目招商引资和综合协调费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
招商投资促进科 |
项目联系人 |
李莉 |
联系电话 |
||||
|
项目资金（万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
10 |
0 |
10 |
100% |
100 |
100 | ||||
|
其中市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成本年度县级下达的招商引资任务 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
签约落地企业 |
家 |
≥ |
5 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
带动社会投资 |
亿元 |
≥ |
15 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
全县工业总产值增加额 |
亿元 |
≥ |
3 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
提供就业岗位 |
人数 |
≥ |
500 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||
|
投资企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
党群服务中心运行费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
党群服务中心运行费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
办公室 |
项目联系人 |
冉小波 |
联系电话 |
||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
20 |
0 |
20 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
进一步推进党建工作指导,巩固前期成果,开展以产业发展为主题的支部主题党日活动,加强党员干部、入园企业人员培训，完善党群服务中心服务功能，提升入园企业服务。 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
非公企业党建指导 |
次 |
≥ |
50 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
帮助入园企业解决实际困难 |
个 |
≥ |
50 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办技能培训 |
人次 |
≥ |
200 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办会议次数 |
次 |
≥ |
300 |
完成 |
15 |
15 |
15 |
否 | ||
|
求职人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
入园企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54660964。
?
附件：忠县工业园区管理委员会（本级）支出决算表
