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一、单位基本情况
经2021年忠县县委编委第二次会议研究,同意忠县工业园区信息科技服务中心更名为忠县工业园区综合服务中心,机构类别为公益一类。设内设机构5个:综合科(财务科)、信息咨询科、科技发展科、经济服务科、党群服务科。
二、职能职责
（一）协助县工业园区管委会制定工业园区信息化工作规划和年度计划,并负责组织实施。
（二）负责搜集、整理、发布科技信息,挖掘科技信息资源,开展信息调研,为领导决策、园区企业等提供技术信息服务。
（三）负责工业园区科技信息网络管理维护,办好科技信息网站,制作发布网上科技信息,及时更新网页内容。
? ? （四）负责协调联系相关部门和机构为入园企业提供政务、商务信息,产业导向、财税、技术咨询、市场开拓、人才培训、劳务输出等服务。
? ? （五）协助主管部门监测、分析入园企业经济运行态势,承担入园企业分类、招商信息收集、整理及发布等工作。
（六）负责指导和协调入园企业科技创新工作,协助县工业园区管委会做好入园企业技术创新基金项目申报、管理。
（七）负责入园企业科技人才队伍培训,组织入园企业开展国内外经济技术合作交流,促进国内外先进技术的推广应用,帮组入园企业开拓国内外市场。
（八）负责园区招商引资活动的组织、筹备、洽谈;跟踪重点招商项目引资洽谈进度;组织协调客商的考察、接待与项目推介工作。
（九）参与培育发展壮大新能源、医药、智能装备、资源加工四大特色产业;负责协调解决此类企业的困难和问题;积极争取相关优惠政策。
（十）负责智慧园区服务平台、管理平台的规划建设;负责智慧数据的采集及系统的管理维护工作;负责对数字经济、楼宇经济、工业互联网等新经济、新业态、新模式的培育发展提供服务保障。
（十一）负责党群服务中心工作,为园区企业党群建设提供综合服务。
（十二）完成上级交办的其他工作。
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计287.13万元,支出总计287.13万元。收支较上年决算数增加55.61万元、增加24.0%,主要原因是人员增加3人。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计287.13万元,较上年决算数增加55.61万元,增加24.0%,主要原因是增加3人。其中:财政拨款收入287.13万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计287.13万元,较上年决算数增加55.61万元,增加24.0%,主要原因是人员增加3人。其中:基本支出287.13万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。
5.本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计287.13万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.61万元,增加24.0%,主要原因是人员增加3人。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入287.13万元,较上年决算数增加55.61万元,增加24.0%,主要原因是人员增加3人。较年初预算数增加31.99万元,增加12.5%,主要原因是人员增加3人。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出287.13万元,较上年决算数增加55.61万元,增加24.0%,主要原因是人员增加3人。较年初预算数增加31.99万元,增加12.5%,主要原因是人员增加3人。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出233.75万元,占81.4%,较年初预算数增加28.02万元,增加13.6%,主要原因是增加人员3人。
(2)社会保障与就业支出26.19万元,占9.1%,较年初预算数增加1.9万元,增加7.8%,主要原因是增加人员3人。
(3)教育支出0.79万元。
(4)卫生健康支出13.31万元,占4.6%。
(5)住房保障支出13.09万元,占4.6%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出287.13万元。其中:人员经费250.16万元,较上年决算数增加61.41万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费36.96万元,较上年决算数减少5.81万元,减少13.6%,主要原因是增加了对园区产业企业的防疫和安全管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、劳务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2022年度“三公”经费支出共计2万元,较年初预算数增加2万元。
（二）“三公”经费实物量情况?
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元,公车改革后未配备公务车,所以2022年没有预算此项经费。
公务用车运行维护费2万元,本单位2022年度从机关事务中心调剂大众车壹辆，发生公务车运行费2万元。
公务接待费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.96万元,机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。机关运行经费较上年决算数减少5.81万元,减少13.6%。
其中:本年度培训费支出0.79万元。
（二）国有资产占用情况说明
我单位公车改革我单位未保留公务用车,我单位资产未纳入部门决算报表。
? ?（三）政府采购支出情况说明
? ? 2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金30万元;以委托第三方形式开展绩效评估0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表为必须公开内容,一般性项目绩效目标自评表参考样式如下:
|
落地重大项目招商引资和综合协调费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
落地重大项目招商引资和综合协调费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
招商投资促进科 |
项目联系人 |
李莉 |
联系电话 |
||||
|
项目资金（万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
10 |
0 |
10 |
100% |
100 |
100 | ||||
|
其中市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成本年度县级下达的招商引资任务 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
签约落地企业 |
家 |
≥ |
5 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
带动社会投资 |
亿元 |
≥ |
15 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
全县工业总产值增加额 |
亿元 |
≥ |
3 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
提供就业岗位 |
人数 |
≥ |
500 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||
|
投资企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
党群服务中心运行费绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
党群服务中心运行费 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县工业园区管理委员会 |
财政处室 |
办公室 |
项目联系人 |
冉小波 |
联系电话 |
||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
20 |
0 |
20 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
进一步推进党建工作指导,巩固前期成果,开展以产业发展为主题的支部主题党日活动,加强党员干部、入园企业人员培训，完善党群服务中心服务功能，提升入园企业服务。 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
非公企业党建指导 |
次 |
≥ |
50 |
完成 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||
|
帮助入园企业解决实际困难 |
个 |
≥ |
50 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办技能培训 |
人次 |
≥ |
200 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||
|
举办会议次数 |
次 |
≥ |
300 |
完成 |
15 |
15 |
15 |
否 | ||
|
求职人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
入园企业满意率 |
% |
≥ |
98 |
完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||
|
说明 |
||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
（十六）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54660964。
? ? ? ?附件：忠县工业园区综合服务中心支出决算表
