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一、部门基本情况
(一)职能职责。忠县工业园区信息科技服务中心为忠县工业园区管理委员会举办和管理的全民所有制事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。主要承担以下职责:(一)协助园区管委会制定工业园区信息化工作规划和年度计划,并负责组织实施。(二)负责搜集、整理、发布科技信息,挖掘科技信息资源,开展信息调研,为领导决策、园区企业等提供技术信息服务。(三)负责工业园区科技信息网络管理维护,办好科技信息网站,制作发布网上科技信息,及时更新网页内容。(四)负责协调联系相关部门和机构为入园企业提供政务、商务信息以及产业导向、财税、技术咨询、市场开拓、人才培训、劳务输出等服务。(五)协助主管部门监测、分析入园企业经济运行态势,做好入园企业分类、招商信息收集、整理及发布等工作。(六)负责指导和协调入园企业科技创新工作,协助园区做好入园企业技术创新基金项目申报、管理。(七)负责入园企业科技人才队伍培训,组织入园企业开展内外经济技术合作交流,促进国内外先进技术的推广应用,帮助入园企业开拓国内外市场。
(二)机构设置。忠县工业园区信息科技服务中心(以下简称信息服务中心)内设办公室、信息咨询科、科技发展科、新经济服务科4个科室,核定事业人员编制20名,其中主任1名,副主任2名,科长职数4名,实有人数15名。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门机构改革未做出相关调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计219.72万元,支出总计219.72万元。收支较上年决算数增加15.12万元、增加7.4%,主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计219.72万元,较上年决算数增加15.12万元,增加7.4%,主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。其中:财政拨款收入219.72万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计219.72万元,较上年决算数增加15.12万元,增加7.2%,主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。其中:基本支出219.72万元,占100%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计219.72万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加15.12万元,增加7.2%。主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入219.72万元,较上年决算数增加15.12万元,增加7.2%。主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。较年初预算数增加13.57万元,增长6.58%。主要原因是人员经费支出增加13.57万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出219.72万元,较上年决算数增加15.12万元,增加7.2%。主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。较年初预算数增加13.57万元,增长6.58%。主要原因是年内职务晋升调整人员经费和商品及服务定额标准提高。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出181.75万元,占82.72%,较年初预算数增加13.23万元,增加7.85%,主要原因是年内职务晋升调整人员经费。
(2)社会保障与就业支出19.97万元,占9.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)卫生健康支出6.93万元,占3.1%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)住房保障支出9.99万元,占4.55%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出219.72万元。其中:人员经费195.23万元,较上年决算数增加17.25万元,增加9.69%,主要原因是年内职务晋升调整人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金等。公用经费24.29万元,较上年决算数减少2.33万元,减少8.75%,主要原因是减少了办公费、工会经费、手续费等的核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,较上年支出数增加0万元,增加0%。??
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%。
公务车运行维护费0元。费用支出较年初预算数增加0.09万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增加0%。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增加0%。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54812009。
