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一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县供销合作社为全县供销合作社的联合组织，主要职能职责是：贯彻执行上级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作；牵头指导推进全县农村合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，推进供销合作社现代化流通网络建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训；依法管理运营本级社有资产，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权；承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的职责等。
（二）机构设置
机关内设有办公室、经济发展科、企业管理科、财务科、审计科、监事会办公室共6个科室。
（三）单位构成
我单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1145.16万元，支出总计1145.16万元。收支较上年决算数增加257.09万元，增长28.95%，主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目支出。
2.收入情况。2023年度收入合计1145.16万元，较上年决算数增加257.09万元，增长28.95%，主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目。其中：财政拨款收入1145.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1145.16万元，较上年决算数增加257.09万元，增长28.95%，主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目支出。其中：基本支出514.36万元，占44.92%；项目支出630.80万元，占55.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1145.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加257.09万元，增长28.95%。主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1145.16万元，较上年决算数增加257.09万元，增长28.95%。主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目。较年初预算数增加398.06万元，增长53.28%。主要原因是年中追加离退休职工社保补差工资、废弃农膜回收利用和“三社”融合发展等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1145.16万元，较上年决算数增加257.09万元，增长28.95%。主要原因是我单位2023年比2022年大幅增加市级“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目支出。较年初预算数增加398.06万元，增长53.28%。主要原因是年中追加离退休职工社保补差工资、废弃农膜回收利用和“三社”融合发展等项目预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.80万元，占0.16%，较年初预算数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是增加非公党组织书记津贴项目支出。
（2）教育支出1.00万元，占0.09%，较年初预算数减少0.12万元，下降10.71%，主要原因是2023年2名职工退休，减少了培训支出。
（3）社会保障与就业支出168.70万元，占14.73%，较年初预算数增加42.42万元，增长33.59%，主要原因是追加的机关离退休职工社保补差工资和发放往年未支付的离退休职工健康休养费。
（4）卫生健康支出20.16万元，占1.76%，较年初预算数减少1.34万元，下降6.23%，主要原因是2023年2名职工退休，减少了医保保险费用。
（5）节能环保支出307.59万元，占26.86%，较年初预算数增加180.09万元，增长141.25%，主要原因是支付了往年未支付的废弃农膜回收利用项目资金。
（6）农林水支出319.30万元，占27.88%，较年初预算数增加160.30万元，增长100.82%，主要原因是支付了往年未支付的“三社”融合发展项目资金。
（7）商业服务业等支出302.20万元，占26.39%，较年初预算数增加17.51万元，增长6.15%，主要原因是增加发放了退休干部死亡抚恤金和往年未发放的在职人员年终考核奖等。
?（8）住房保障支出24.40万元，占2.13%，较年初预算数减少2.61万元，下降9.66%，主要原因是2023年2名职工退休，减少了住房公积金费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出514.36万元。其中：人员经费457.09万元，较上年决算数增加24.30万元，增长5.61%，主要原因是增加发放了退休干部死亡抚恤金和往年未发放的离退休人员健康休养费、在职人员年终考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、离退休人员的社保补差工资和健康休养费等。公用经费57.27万元，较上年决算数减少14.67万元，下降20.39%，主要原因是2023年2名职工退休，减少了公用经费和公务交通补贴等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.32万元，较年初预算数减少0.98万元，下降22.79%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.66万元，增长24.81%，主要原因是全年加快推进“三社”融合发展工作，下乡时间比去年增加，费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
?公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
?公务用车运行维护费2.75万元，主要用于乡村振兴、因公出差、非公党建、“三社”融合发展、废弃农膜回收利用、烟爆、基层资产安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降26.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.48万元，增长21.15%，主要原因是全年加快推进“三社”融合发展工作，下乡时间比去年增加，公务车费用增加。
?公务接待费0.57万元，主要用于接待考察调研“三社”融合发展工作和招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.18万元，增长46.15%，主要原因是全年推进“三社”融合工作发展，从而导致公务接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.20元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2023年我单位未召开大型会议。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.04%，主要原因是本年度比上年度增加了“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等工作的相关培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出57.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少14.67万元，下降20.39%，主要原因是2023年2名职工退休，减少了机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度本单位政府采购支出总额82.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.00万元。授予中小企业合同金额82.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.00万元，占政府采购支出总额的100.00?%。主要用于采购废弃农膜回收政府购买服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及财政拨款项目支出资金285.54万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对市级农村”三社“融合发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金159万元，评价得分95分，评价等次为优；对市级废弃农膜回收利用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金125.64万元，评价得分94.95分，评价等次为优。在项目实施过程中定期不定期到现场督导，随时掌握和了解项目在建设中存在的问题，及时进行信息反馈，研究解决问题的办法。在项目验收方面，严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案，规范了项目验收程序。通过项目绩效自评，总结项目管理经验，从而发现建设任务中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强绩效目标管理提供重要的参考依据。
绩效目标自评表见附件。
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
????七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232673
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附件1：重庆市忠县供销合作社联合社整体自评绩效自评表
附件2：重庆市忠县供销合作社联合社市级农村“三社”融合发展资金绩效自评表
附件3：重庆市忠县供销合作社联合社市级废弃农膜回收资金绩效自评
