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一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县供销合作社为全县供销合作社的联合组织,主要职能职责是:贯彻执行上级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划;按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理,负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作;牵头指导推进全县农村合作经济组织发展,参与农业产业化经营工作,推进供销合作社现代化流通网络建设,组织开展对农村合作经济组织人员的培训;依法管理运营本级社有资产,对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权;承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的职责等。
(二)机构设置
机关内设有办公室、经济发展科、企业管理科、财务科、审计科共5个科室。
(三)单位构成
我单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计508.39万元,支出总计508.39万元。收支较上年决算数减少562.41万元、下降52.5%,主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目支出。
2.收入情况。2021年度收入合计508.39万元,较上年决算数减少562.41万元,下降52.5%,主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目。其中:财政拨款收入508.39万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计508.39万元,较上年决算数减少562.41万元,下降52.5%,主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目支出。其中:基本支出452.53万元,占89%;项目支出55.86万元,占11%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计508.39万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少562.41万元,下降52.5%。主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入508.39万元,较上年决算数减少562.41万元,下降52.5%。主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目。较年初预算数增加106.28万元,增长26.4%。主要原因是年中追加离退休职工社保补差工资、“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出508.39万元,较上年决算数减少562.41万元,下降52.5%。主要原因是我单位2021年比2020年大幅减少市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目支出。较年初预算数增加106.28万元,增长26.4%。主要原因是年中追加离退休职工社保补差工资、“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等项目预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.87万元,占0.1%,与年初预算数持平,主要用于机关职工参加县内及市供销总社组织的各项培训支出。
(2)社会保障与就业支出156.7万元,占30.8%,较年初预算数增加55.93万元,增长55.5%,主要原因是追加的机关离退休职工社保补差工资和单位新增人员缴纳的社会保险费用等。
(3)卫生健康支出10.31万元,占2.0%,较年初预算数增加0.81万元,增长8.5%,主要原因是2021年比2020年增加两名职工,增加了基本医疗保险费用。
(4)节能环保支出4.40万元,占0.9%,较年初预算数减少3.60万元,下降45%,主要原因是废弃农膜回收利用工作项目支出未支付完。
(5)农林水支出49.00万元,占9.7%,较年初预算数增加41.00万元,增长512.5%,主要原因是追加的“三社”融合发展项目支出。
(6)商业服务业等支出271.91万元,占53.5%,较年初预算数增加10.35万元,增长4%,主要原因是2021年比2020年增加两名职工,增加了商品服务支出以及追加的非公党组织经费、非公党组织书记津贴等项目支出。
(7)住房保障支出15.21万元,占3%,较年初预算数增加1.80万元,增长13.4%,主要原因是2021年比2020年增加两名职工,增加了住房公积金费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出452.53万元。其中:人员经费383.94万元,较上年决算数减少22.68万元,下降5.6%,主要原因是单位职工目标绩效奖和离退休职工健康休养费等比上年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、离退休人员的社保补差工资和健康休养费等。公用经费68.59万元,较上年决算数增加1.36万元,增长2.0%,主要原因是2021年比2020年增加两名职工,增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营越算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计2.62万元,较年初预算数减少0.80万元,下降23.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.45万元,增长20.7%,主要原因在于:一方面公务车已满9年,维修费用增加,另一方面全年加快推进三社融合,下乡时间比去年增加,费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.38万元,主要用于乡村振兴、因公出差、非公党建、“三社”融合发展、废弃农膜回收利用、烟爆、基层资产安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降20.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.62万元,增长35.2%,主要原因是:一方面公务车已满9年,维修费用增加;另一方面全年加快推进三社融合,下乡时间比去年增加,费用增加。
公务接待费0.23万元,主要用于接待接待考察调研“三社”融合发展工作和招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.19万元,下降45.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.18万元,下降43.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待6批次45人,其中:国内外事接待0批次,0 人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费51.98元,车均购置费0万元,车均维护费2.38万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.33万元,较上年决算数减少0.04万元,下降10.8%,主要原因是本年度比上年度减少召开“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等工作的相关会议。本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数减少0.09万元,下降9.4%,主要原因是本年度比上年度减少了“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等工作的相关培训。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出68.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加1.36万元,增长2.0%,主要原因是2021年比2020年增加两名职工,增加了机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额52.04万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.04万元。授予中小企业合同金额52.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52.04万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购废弃农膜回收政府购买服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金49万元。从评价情况来看,我单位按照市级专项资金计划,严控项目资金执行及管理,在项目实施过程中定期不定期到现场督办,检查隐蔽工程,随时掌握和了解项目在建设中存在的问题,及时进行信息反馈,研究解决问题的办法。在项目验收方面,严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案,规范了项目验收程序。项目建设完工后,及时足额拨付项目资金,群众满意度达到90%以上,确保财政资金发挥最大效益。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
重庆市忠县供销合作社联合社 |
财政科室 |
农业科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||||||||||||||
|
部门 联系人 |
胡红梅 |
联系电话 |
54232962 | |||||||||||||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||||||||||||||
|
402.11 |
508.39 |
508.39 |
126% |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
忠县供销社为全县供销合作社的联合组织,2021年绩效目标为:1、发展“三社”融合产业示范项目10个;2、开展“三社”融合贷款业务;3、废弃农膜回收率达到82%,回收废弃农膜254吨,回收肥料包装物100吨;4、布设烟花爆竹零售网点544个以上;5、制作忠县中药材宣传片3分钟。 |
忠县供销社为全县供销合作社的联合组织,2021年绩效目标为:1、发展“三社”融合产业示范项目10个;2、开展“三社”融合贷款业务;3、废弃农膜回收率达到82%,回收废弃农膜254吨,回收肥料包装物100吨;4、布设烟花爆竹零售网点544个以上;5、制作忠县中药材宣传片3分钟 |
1、已完成“三社”融合产业示范项目15个星级农村综合服务社建设;2、全年开展“三社”融合贷款业务445万元;3、全年废弃农膜回收率达到87%,回收废弃农膜254吨,回收肥料包装物100吨;4、布设烟花爆竹零售网点578个;5、制作忠县中药材宣传片3分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||||||||||||||
|
发展“三社”融合示范项目 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
15 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
每个产业示范项目平均补助标准 |
万元 |
≤ |
30 |
30 |
5 |
5% |
5 |
5 |
否 | |||||||||||||||||||
|
废弃农膜回收率 |
% |
≥ |
82 |
82 |
87 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
废弃农膜回收数量 |
吨 |
≥ |
254 |
254 |
254 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
废弃农膜回收贮运中心购买服务单价 |
元/吨 |
= |
1500 |
1500 |
1500 |
10% |
10 |
10 |
否 | |||||||||||||||||||
|
肥料包装物回收数量 |
吨 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
肥料包装物政府购买服务单价 |
元/吨 |
= |
1000 |
1000 |
1000 |
10% |
10 |
10 |
否 | |||||||||||||||||||
|
每个产业示范项目平均增加就业岗位 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
5% |
5 |
5 |
否 | |||||||||||||||||||
|
项目业主满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
5% |
5 |
5 |
否 | |||||||||||||||||||
|
开展“三社”融合贷款业务金额 |
万元 |
≥ |
200 |
200 |
445 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
制作中药材宣传片 |
分钟 |
= |
3 |
3 |
3 |
5% |
5 |
5 |
否 | |||||||||||||||||||
|
布设烟花爆竹零售网点 |
个 |
≥ |
544 |
544 |
578 |
10% |
10 |
10 |
是 | |||||||||||||||||||
|
一级、二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年“三社”融合发展项目 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 |
||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
忠县供销合作社联合社 |
财政处室 |
农业科 |
项目联系人 |
杜红 |
联系电话 |
54245763 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) |
|||||||||||||||||||||
|
49 |
49 |
49 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
|
建设3星级综合服务社5个,4星级综合服务社3个,5星级综合服务社2个。 |
建设3星级综合服务社5个,4星级综合服务社3个,5星级综合服务社2个。 |
建设3星级综合服务社5个,4星级综合服务社3个,5星级综合服务社2个。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
||||||||||||||||||
|
建设3星级综合服务社 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
15% |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
3星级综合服务社每个补助标准 |
万元/个 |
= |
3 |
3 |
3 |
10% |
15 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
建设4星级综合服务社 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
15% |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
4星级综合服务社每个补助标准 |
万元/个 |
= |
6 |
6 |
6 |
10% |
15 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
建设5星级综合服务社补助标准 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
15% |
10 |
15 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
5星级综合服务社每个补助标准 |
万元/个 |
= |
8 |
8 |
8 |
10% |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
每个产业示范项目平均增加就业岗位 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
15% |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||||||
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
90% |
10% |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||||||
|
说明 |
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(三)重点绩效评价结果
我单位2021年无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232962
