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一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县供销社为全县供销合作社的联合组织,主要职能职责是:贯彻执行上级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划;按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理,负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作;牵头指导推进全县农村合作经济组织发展,参与农业产业化经营工作,推进供销合作社现代化流通网络建设,组织开展对农村合作经济组织人员的培训;依法管理运营本级社有资产,对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权;承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的职责等。
(二)机构设置
机关内设有办公室、经济发展科、企业管理科、财务科、审计科共5个科室。
(三)单位构成
我单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1070.8万元,支出总计1070.8万元。收支较上年决算数减少3.66万元、下降0.3%,主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1070.8万元,较上年决算数减少3.66万元,下降0.3%,主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。其中:财政拨款收入1070.8万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1070.8万元,较上年决算数减少3.66万元,下降0.3%,主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。其中:基本支出 473.85万元,占44.3%;项目支出596.96万元,占55.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1070.8万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3.66万元,下降0.3%。主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1070.8万元,较上年决算数减少3.66万元,下降0.3%。主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。较年初预算数增加652.97万元,增长156.3%。主要原因是年中追加市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1070.8万元,较上年决算数减少3.66万元,下降0.3%。主要原因是我单位2020年6月一名同志退休,基本工资、各种社会保险、住房公积金等费用相应减少。较年初预算数 增加652.97万元,增长156.3%。主要原因是年中追加市级基层社示范社、重建基层社、“三社”融合发展、“新网”工程和废弃农膜回收利用等项目预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.96万元,占0.1%,较年初预算数增加0万元,主要用于机关职工参加县内及市供销总社组织的各项培训支出。
(2)社会保障与就业支出137.41万元,占12.8%,较年初预算数增加41.74万元,增长43.6%,主要原因是追加的机关离退休职工社保补差工资支出。
(3)卫生健康支出9.98万元,占0.9%,较年初预算数减少0.52万元,下降5%,主要原因是2020年6月我单位有一名职工退休,减少了基本医疗保险费用。
(4)节能环保支出102.1万元,占9.5%,较年初预算数增加102.10万元,增长100%,主要原因是追加的废弃农膜回收利用工作项目支出。
(5)农林水支出424.91万元,占39.7%,较年初预算数增加424.91万元,增长100%,主要原因是追加的“新网”工程、基层社示范社、重建基层社等项目支出。
(6)商业服务业等支出381.02万元,占35.6%,较年初预算数增加85.14万元,增长28.8%,主要原因是追加的“三社”融合发展、非公党组织经费、非公党组织书记津贴等项目支出。
(7)住房保障支出14.42万元,占1.4%,较年初预算数减少0.40万元,下降2.7%,主要原因是2020年6月我单位有一名职工退休,减少了住房公积金费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出473.85万元。其中:人员经费406.62万元,较上年决算数增加12.03万元,增长3.0%,主要原因是单位职工基本工资、目标绩效奖和离退休职工健康休养费等比上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、离退休人员的社保补差工资和健康休养费等。公用经费67.23万元,较上年决算数增加19.47万元,增长40.8%,从账面反映差旅费和正常办公开支有所增加,主要原因是会计科目列支不同。主要原因是公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营越算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.17万元,较年初预算数减少0.25万元,下降10.3%; 较上年支出数减少1.22万元,下降36.0%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.76万元,主要用于脱贫攻坚、因公出差、非公党建、“三社”融合发展、烟爆、基层资产安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降12.0%;较上年支出数减少1.05万元,下降37.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费0.41万元,主要用于接待接待考察调研“三社”融合发展工作和招商引资工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降2.4%;较上年支出数减少0.16万元,下降28.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次72人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费57.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出67.23万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加19.47万元,增长40.8%,从账面反映差旅费和正常办公开支有所增加,主要原因是会计科目列支不同。
本年度会议费支出0.37万元,较上年决算数减少5.54万元,下降93.7%,主要原因是2019年本单位召开了全县“三社”融合发展工作专题现场会议,2020年未召开其他大型会议。本年度培训费支出 0.96万元,较上年决算数减少0.64万元,下降40.0%,主要原因是本年度比上年度减少了“三社”融合发展和废弃农膜回收利用等工作的相关培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金491.1万元。从评价情况来看,我单位按照市级专项资金计划,严控项目资金执行及管理,在项目实施过程中定期不定期到现场督办,检查隐蔽工程,随时掌握和了解项目在建设中存在的问题,及时进行信息反馈,研究解决问题的办法。在项目验收方面,严格按照资金管理办法相关规定制定项目验收方案,规范了项目验收程序。项目建设完工后,第三方中介做结算审计,出具审计报告书,审计金额作为支付项目资金的凭证,做到及时足额拨付项目资金,群众满意度达到95%以上,确保财政资金发挥最大效益。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
|
2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
重庆市忠县供销合作社联合社 |
预算支出总量(万元) |
417.82 |
实际支出总量(万元) |
1070.80 | ||||||||||||||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
忠县供销社为全县供销合作社的联合组织,2020年绩效目标为:1、建设市级服务业发展新网工程项目2个。2、重建乡镇基层供销社12个。3、加工回收废弃农膜230吨。4、开展“三社”融合贷款业务。5、组建星级综合服务社4个。6、布设烟花爆竹零售网点544个。 |
1、已建设完成市级服务业发展新网工程项目2个。2、通过资产购置恢复重建忠州街道、忠州街道?井片区、白公街道、任家镇、善广乡、复兴镇、磨子乡、金声乡、石黄镇、兴峰乡、花桥镇、三汇镇等12个供销社;农民合作社服务中心正常运营3、加工回收废弃农膜318.6吨。4、完成“三社”融合贷款295万元。5、在石宝、马灌等地创建4个农村综合服务社星级社;6、布设烟花爆竹零售网点544个。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||||||||
|
重建乡镇基层供销社 |
10 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
||||||||||||||
|
每个基层社平均补助标准 |
6 |
万元 |
≤ |
25 |
25 |
||||||||||||||
|
废弃农膜回收率 |
10 |
% |
≥ |
80% |
89% |
||||||||||||||
|
废弃农膜回收数量 |
10 |
吨 |
≥ |
230 |
318.6 |
||||||||||||||
|
废弃农膜回收贮运中心购买服务单价 |
6 |
元/吨 |
= |
1500 |
1500 |
||||||||||||||
|
废弃农膜回收培训人员满意度 |
5 |
% |
≥ |
85% |
95% |
||||||||||||||
|
废弃农膜回收宣传政策知晓率 |
5 |
% |
≥ |
90% |
90% |
||||||||||||||
|
建设新网工程项目个数 |
6 |
个 |
= |
2 |
2 |
||||||||||||||
|
新网工程购置机器设备数量 |
6 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
||||||||||||||
|
开展“三社”融合贷款业务金额 |
10 |
万元 |
≥ |
200 |
295 |
||||||||||||||
|
组建星级综合服务社 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
||||||||||||||
|
检查社有资产安全次数 |
8 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
布设烟花爆竹零售网点 |
8 |
个 |
= |
544 |
544 |
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
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|
一级、二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2020年废弃农膜回收利用 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 |
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|
主管部门 |
忠县供销合作社联合社 |
财政处室 |
农业科 |
项目联系人 |
成周勇 |
联系电话 |
18290293927 |
||||||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) |
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|
年度总金额 |
97.1 |
0 |
86.1 |
88.67% |
|||||||||||||||
|
其中:市级支出 |
97.1 |
0 |
86.1 |
88.67% |
|||||||||||||||
|
补助 区县 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
回收废弃农膜230吨,加工废弃农膜692吨 |
回收废弃农膜318.6吨,加工废弃农膜622.3吨 |
回收废弃农膜318.6吨,加工废弃农膜622.3吨 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|||||||||
|
完成废弃农膜回收任务 |
吨 |
≥ |
230 |
230 |
318.6 |
15% |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
|
加工废弃农膜、肥料包装物等 |
吨 |
≥ |
692 |
622.3 |
622.3 |
15% |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
|
验收合格率 |
% |
= |
100% |
100% |
100% |
15% |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
|
农膜回收率 |
% |
≥ |
82% |
82% |
87% |
15% |
15 |
15 |
是 |
||||||||||
|
回收废弃农膜补助标准 |
元/吨 |
= |
1500 |
1500 |
1500 |
10% |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
加工废弃农膜等补助标准 |
元/吨 |
= |
500 |
500 |
500 |
10% |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
农膜回收乡镇覆盖率 |
% |
= |
100% |
100% |
100% |
10% |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
95% |
95% |
95% |
10% |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
说明 |
废弃农膜加工量未做考核要求,按实际加工量补助。 |
||||||||||||||||||
2. 绩效自评报告
忠县2020年废弃农膜回收利用项目绩效目标自评综述:
按照年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,项目建设取得明显成效。深入开展《重庆市废弃农膜回收利用管理办法》的宣传,向全社会宣讲农业清洁生产知识,让农民群众真正认识到农田废旧农膜残留对农村生产生活环境的危害,以及废旧农膜回收和资源化利用的意义,指导农民选用高标准农膜,大力倡导“农膜增产增收、残膜回收利用、资源变废为宝、农业循环发展”的可持续发展模式,提高了农膜回收知晓率,增强了环保意识。根据市供销合作总社组织的第三方中介机构审计结果,忠县2020年回收废弃农膜318.6吨,肥料包装物108.6吨,超额完成了全年目标任务,回收率达到82%以上。全年加工废弃农膜及肥料包装物等622.3吨。通过开展废弃农膜回收利用工作,积极宣传引导,动员农民群众及时参与,提高认识,增长知识,合理使用,群众满意度达到95%以上。提高了废弃农膜回收加工企业经营收入,同时也增加了农户收入,降低农业投入成本,提高土地利用率。引领广大农民走资源节约、循环利用、环境友好、生态文明的良性发展道路,为下一步“五清理一活动”、“无废城市”建设和全县做好农业面源污染防治及全域无垃圾治理奠定坚实基础。项目存在的问题:加工数量未达到预期目标,主要原因是加工企业登记不及时,加工数量未及时入账,未能完整提供加工台账等资料。下一步县供销社将继续督促加工企业完善档案资料管理、企业管理制度、财务制度等,使其规范化运作。
(三)重点绩效评价结果
我单位2020年无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232962
