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忠县工商业联合会2022年决算填报说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志的主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全县广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。
2、依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市工商联的要求，贯彻执行忠县工商联代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导基层业务工作。
3、加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非有公制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。
4、积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。
5、协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、强化商会协会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治、教育培训工作，对主要负责人进行考核。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会协会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。加强所属商会协会党建工作。
7、积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会协会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。
8、拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴行业、现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在开发区、工业园区、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。
9、研究指导工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为县委、县政府决策提供支撑。
????10、完成县委、县政府和上级工商联交办的其它工作。
?
（二）机构设置。县工商联有内设机构三个：办公室、经济部、会员部，在职行政人员6名。
?二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计228.3万元，支出总计228.3万元。收支较上年决算数增加43.45万元,增长23.5%，主要原因是增加工资福利和公用经费等支出。
2.收入情况。2022年度收入总计228.3万元，支出总计228.3万元。收支较上年决算数增加43.45万元,增长23.5%，主要原因是增加工资福利和公用经费等支出，其中：财政拨款收入228.3万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计228.3万元，较上年决算增加43.45万元，增长23.5%，主要原因是增加工资福利和公用经费等支出。其中：基本支出190.12万元，占83.3%；项目支出38.18万元，占16.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计228.3万元。收支较上年决算数增加43.45万元,增长23.5%，主要原因是增加工资福利和公用经费等支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入228.35万元，较上年决算数增加43.45万元，增长23.5%，较年初预算数增加82.11万元，增长36%。主要原因是增加工资福利和公用经费等支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出228.3万元，较上年决算数增加43.45万元，增长23.5%，较年初预算数增加82.11万元，增长36%。主要原因是增加工资福利和公用经费等支出。
3.结转结余情况。本部门2022年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出23.27万元，占10.2%，较年初预算数减少1.52万元，下降6.1%，主要原因是人员增减变动。
（2）卫生健康支出7.72万元，占3.2%，较年初预算数增加0.43万元，增长5.9%，主要原因是人员增减变动。
（3）住房保障支出7.19万元，占3.15%，较年初预算数增加0.83万元，增长12.98%，主要原因是单位人员增减变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.41万元。其中：人员经150.95万元，较上年决算数增加47.87万元，上升31.7%，主要原因是单位人员增减变动，工资、绩效、社保、住房公积金等支出相应发生变化。公用经费24.46万元，较上年决算数增加0.47万元，上升2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年“三公”经费预算为0.5万元，实际支出0.46万元，较年初预算数减少0.04万元。下降66.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
?公务车运行维护费0.00万元。
?公务接待费0.46万元，主要用于接待外地商会来忠投资考察、项目合作、工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。?
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待105批次981人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出26.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、招待费、交通费等。机关运行经费主要是人员经费开支、接待费、会议费、外出考察及交流活动增加等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
?（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 忠县工商业联合会 | 财政科室 | 产业科 | 自评总分（分） | 90 | |||||||||||
部门 联系人 | 陈海燕 | 联系电话 | 85822008 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
146.19 | 228.3 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
一是保障人员工资福利支出，确保工作正常运转，正好的发挥行政职能，履行行政职责；二是助力乡村振兴，开展“万企兴万村”行动，积极组织动员广大非公有制经济人士投身乡村振兴工作；三是开展民营企业调查点工作，每季度按时完成民营企业运行状态调查，每年开展“上规模民营企业调研”、“民营企业社会责任调研”、“营商环境调研”等；四是加强我县基层商会组建力度，扩大商会组织的覆盖范围，不断加强基层商会的规范化建设性；五是加强对商会组织、会员企业的联系指导，建立工商联驻会领导联系基层商会，执委小组制度，健全机关领导干部与非公经济代表人士谈心交心制度，加强对民营经济人士的政治思想引领。六是服务民营经济发展，落实非公有制经济工作联席会议，协调解决企业困难问题。 | 一是保障人员工资福利支出，确保工作正常运转，正好的发挥行政职能，履行行政职责；二是助力乡村振兴，开展“万企兴万村”行动，积极组织动员广大非公有制经济人士投身乡村振兴工作；三是开展民营企业调查点工作，每季度按时完成民营企业运行状态调查，每年开展“上规模民营企业调研”、“民营企业社会责任调研”、“营商环境调研”等；四是加强我县基层商会组建力度，扩大商会组织的覆盖范围，不断加强基层商会的规范化建设性；五是加强对商会组织、会员企业的联系指导，建立工商联驻会领导联系基层商会，执委小组制度，健全机关领导干部与非公经济代表人士谈心交心制度，加强对民营经济人士的政治思想引领。六是服务民营经济发展，落实非公有制经济工作联席会议，协调解决企业困难问题。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
服务对象满意度 | % | ≧ | 95% | 95% | 20% | 20 | 20 | |||||||||
说明 | ||||||||||||||||
无项目参加绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
?（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85822008
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