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一、单位基本情况
(一)职能职责。忠县工商业联合会(简称县工商联)是中共忠县县委领导下的,以非公有制经济代表人士为主,忠县工商业界组织的人民团体和民间商会,是中华全国工商业联合会(中国民间商会)的地方组织。主要职能为参政议政,发挥民主监督作用;鼓励和引导会员“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做好工商界人士政治安排的推荐工作;代表并维护会员合法权益;为会员提供信息、科技、法律、劳动、融资等服务;组织会员举办和参加各类培训、贸易洽谈、产品展销等活动,组织会员出国、出境考察访问;加强与毗邻区(县)工商联和港澳台、国外工商界人士的联系,促进经济合作。
(二)机构设置。县工商联有内设机构三个:会员部、经济部和办公室,在职行政人员6名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计199.85 196.73万元,支出总计199.85万元。收支较上年决算数增加3.12万元、增长1.59%,主要原因是财政拨款进行了调整。
2.收入情况。2020年度收入合计199.85万元,较上年决算数增加3.12万元,增长1.59%,主要原因是人员经费增加。其中:财政拨款收入199.85万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计199.85万元,较上年决算数增加3.12万元,增长1.59%,主要原因是人员经费增加。其中:基本支出149.87万元,占74.99%;项目支出49.98万元,占36.01%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计199.85万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3.12万元,增长1.59%。主要原因是人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入199.85万元,较上年决算数增加3.12万元,增长1.59%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加4.02万元,增长2%。主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出199.85万元,较上年决算数增加4.02万元,增长2%。主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整。较年初预算数增加4.02万元,增长2%。主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出166.10万元,占83.11%,较年初预算数减少1.67万元,降低0.1%,主要原因是例行节俭开支减少。
(2)外交支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(3)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(4)公共安全支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(5)教育支出0.39万元,占0.19%,较年初预算数增加0.09万元,增长0.01%,主要原因是,财政拨款进行了调整。
(6)科学技术支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(8)社会保障与就业支出21.60万元,占10.80%,较年初预算数增加1.02万元,增长0.51%,主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整。
(9)卫生健康支出4.26万元,占2.13%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是人员经费增加,财政拨款进行了调整。
(10)节能环保支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(11)城乡社区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(12)农林水支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(13)交通运输支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(14)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。
(15)商业服务业等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(16)金融支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(17)援助其他地区支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。
(19)住房保障支出6.02万元,占3.01%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(20)粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。
(22)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
(23)债务付息支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00元,增长0.00%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出166.10万元。其中:人员经费120.06万元,较上年决算数降低4.99万元,降幅3.99%,主要原因是人员待遇调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.81万元,较上年决算数增加7.2万元,增长31.84%,主要原因是机关日常公用经费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、招待费、交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.3 万元,较年初预算数减少0.87万元,下降20.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.87万元,下降20.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%
公务车运行维护费0.00万元。
公务接待费3.3万元,主要用于接待接待外地商会来忠投资考察、项目合作、工作交流等。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降20.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.87万元,下降20.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待130批次1256人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费26.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出29.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、招待费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加7.2万元,增长31.84%,主要原因是人员经费开支正经、接待费、会议费、外出考察及交流活动增加等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评15项,涉及资金55万元,从评价情况来看,总的效果很好,能按照预算绩效管理要求开展。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年预算数为55.万元,执行数为55万元,完成预算的100%。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232374
