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重庆市忠县妇女联合会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导。切实引导广大妇女群众听党话、跟党走,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,为促进经济社会发展凝聚强大力量。
5.突出代表和维护妇女儿童合法权益、促进男女平等,服务妇女儿童发展,提升妇女儿童素质。代表广大妇女儿童参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女儿童通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制,巩固和扩大妇女统战工作。
7.积极参与社会治理。切实发挥参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培养。协助管理下一级妇联组织领导干部。
9.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
忠县妇女联合会内设 3个机构处室,分别是办公室、维权部、家庭和儿童工作部。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计242.56万元,支出总计242.56万元。收支较上年决算数增加25.59万元、增长11.8%。主要原因是增加人员支出。
2.收入情况。2021年度收入合计242.56万元,较上年决算数增加25.59万元,增长11.8%。主要原因是增加人员支出。其中:财政拨款收入242.56万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计242.56万元,较上年决算数增加25.59万元,增长11.8%。主要原因是增加人员支出。其中:基本支出154.19万元,占63.6%;项目支出88.37万元,占36.4%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是严格遵守财政零余额财经制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计242.56万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加25.59万元,增长11.8%。主要原因是增加人员支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入242.56万元,较上年决算数增加25.59万元,增长11.8%。主要原因是增加人员支出。较年初预算数增加54.94万元,增长29.3%。主要原因是调整职工基本工资和机关运行支出,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出242.56万元,较上年决算数增加25.59万元,增长11.8%。主要原因是增加人员支出。较年初预算数增加54.94万元,增长29.3%。主要原因是调整职工基本工资和机关运行支出,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是严格遵守财政零余额财经制度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出210.78万元,占86.9%,较年初预算数增加53.95万元,增长34.4%。
(2)教育支出0.41万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(3)社会保障与就业支出20.38万元,占8.4%,较年初预算数增加0.98万元,增长5.1%。
(4)卫生健康支出4.55万元,占1.9%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%。
(5)住房保障支出6.43万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出154.19万元。其中:人员经费126.04万元,较上年决算数增加3.78万元,增长3.1%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.15万元,较上年决算数减少10.47万元,下降27.1%,主要原因是厉行节约,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.91万元,较年初预算数减少1.09万元,下降54.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
较上年支出数减少0.16万元,下降15%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与上年一致。
公务车购置费0.00万元,与上年一致。
公务车运行维护费0.00万元,与上年一致。
公务接待费0.91万元,费用支出较年初预算数减少1.09万元,下降54.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费83.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.95万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数减少0.26万元,下降38.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出28.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少10.47万元,下降27.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
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县妇联项目绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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专项（项目）名称 |
节日慰问 |
负责人及电话 |
傅蓉国 |
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主管部门 |
忠县妇女联合会 |
实施单位 |
忠县妇女联合会 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
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10 |
10 |
100％ |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
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开展春节、端午、中秋、重阳等传统节日关爱困难妇女活动1000人，为助推全市脱贫攻坚、营造全社会关心关爱困难妇女儿童良好氛围。 |
慰问妇女1000人 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否（填是或否） |
末完成原因和改进措施 |
是否核心指标（填是或否） |
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产出指标 |
慰问人数 |
1000 |
是 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
营造关爱贫困妇女氛围 |
是 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女满意度95％ |
是 |
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六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232479。
