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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.党史工作
（1）负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题和人物研究。
（2）负责党史编审工作。征集忠县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物图书、文章等。负责审查涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。
（3）负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动。
（4）负责党史宣传教育工作。组织开展中国共产党党史和地方党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究成果，为全县经济社会发展服务。
（5）指导开展党史工作。负责全县县级部门和乡镇党委党史研究工作指导，开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。
（6）完成县委和市委党史研究室交办的工作任务。
2.地方志工作
（1）按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《中国体育彩票app：地方志编纂工作的规定》，负责拟定全县地方志工作规划和编纂方案。
（2）组织、督导和检查全县地方志工作，培训修志队伍。
（3）组织编纂和审定地方志志稿，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作。
（4）开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究，征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级部门、各行各业和社会各界提供地情咨询与服务，为县委、县政府决策提供参考依据。
（5）完成县委、县政府及市地方志办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置
现有参公事业编制6人，在岗9人，其中，主任1人，副主任2人，改非领导3人，科长3人。设综合科、党史科、方志科3个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计279.62万元，支出总计279.62万元。收支较上年决算数增加43.56万元,增长18.5%，主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
2.收入情况。2022年度收入合计279.62万元，较上年决算数增加43.56万元，增长18.5%，主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。其中：财政拨款收入279.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计279.62万元，较上年决算增加43.56万元，增长18.5%，主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。其中：基本支出249.65万元，占89.3%；项目支出29.97万元，占10.7%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元较上年决算数无增长，主要原因是均无年度年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计279.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.56万元，增长18.5%。主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入279.62万元，较上年决算数增加43.56万元，增长18.5%。主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。较年初预算数增加88.92万元，增长46.6%。主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出279.62万元，较上年决算数增加43.56万元，增长18.5%。主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。较年初预算数增加88.92万元，增长46.6%。主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增长，主要原因是均无年度年末结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出228.70万元，占81.8%，较年初预算数增加84.10万元，增长58.2%，主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。
（2）教育支出0.63万元，占0.2%，较年初预算数增加0.03，增长5%，主要原因是人员增加的月相对增多。
（3）社会保障与就业支出30.88万元，占11%，较年初预算数增加3.63万元，增长13.3%，主要原因是人员增加的月相对增多。
（4）卫生健康支出10.05万元，占3.6%，较年初预算数增加0.62万元，增长6.6%，主要原因是人员增加的月相对增多。
（5）住房保障支出9.37万元，占3.4%，较年初预算数增加0.55万元，增长6.2%，主要原因是人员增加的月相对增多。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.65万元。其中：人员经费214.48万元，较上年决算数增加62.43万元，增长41.1%，主要原因是增加1名退休人员抚恤金、人员变动和晋档晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.17万元，较上年决算数增加1.49万元，增长4.4%，主要原因是人员增加的月相对增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、交通费、接待费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降88.3%，较上年支出数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。
本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0.47万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降88.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费39.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数增加0.11万元，增长21.2%，主要原因是培训费正常增长。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出35.17万元，主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加1.49万元，增长4.4%，主要原因是人员增加的月相对增多。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金279.63万元从评价情况来看,项目设定合理,立项依据充分,符合部门职能职责,绩效目标设定科学,项目完成情况较好,达到年初既定目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
忠县党史和地方志研究室 |
财政科室 |
行财科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
|
部门联系人 |
吴毅 |
联系电话 |
54235034 | |||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||
|
190.70 |
88.92 |
279.62 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
一是公开出版《忠县年鉴》（2022），并发放到各部门、各乡镇（街道）；二是出版忠县执政纪实》（2021）、《中国共产党忠县县委文献汇编》（2021），并发放到各部门、各乡镇（街道）。 |
无 |
一是公开出版《忠县年鉴》（2022），并发放到各部门、各乡镇（街道）；二是出版忠县执政纪实》（2021）、《中国共产党忠县县委文献汇编》（2021），并发放到各部门、各乡镇（街道）。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||
|
出版每种书籍本数 |
本 |
产出 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
书籍出版完成时间 |
时间 |
产出 |
2022年12月31日前 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
书籍出版质量达标率 |
% |
产出 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
书籍发放各部门、各乡镇（街道）覆盖度 |
% |
效益 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
服务对象满意度 |
% |
效益 |
≥85 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
说明 |
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公开出版《忠县年鉴》（2022）项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公开出版《忠县年鉴》（2022） |
项目 编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||||||||
|
主管 部门 |
忠县党史和地方志研究室 |
财政 科室 |
行财科 |
项目 联系人 |
吴毅 |
联系电话 |
023-54235034 | |||||||||||
|
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | |||||||||||
|
10 |
10 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
|
当年绩效目 标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
|
10 |
0 |
10 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
||||||||
|
出版书籍本数 |
本 |
产出 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
书籍出版完成时间 |
时间 |
产出 |
2022年12月31日前 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
书籍出版质量达标率 |
% |
产出 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
书籍发放各部门、各乡镇（街道）覆盖度 |
% |
效益 |
100 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
效益 |
≥85 |
0 |
完成 |
20 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
说明 |
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（三）重点绩效评价结果
本部门2022年度无重点专项。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
吴毅????023-54235034
