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忠县残疾人联合会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.加强党的领导，维护党中央权威，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。在基层服务型党组织建设中同步推进服务型基层残联组织建设。
2.加强对残疾人的政治引领和思想引导，引导残疾人听党话、跟党走，增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性群众性，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。
3.扩大残联的组织覆盖和工作覆盖，以残疾人为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，以加强乡镇（街道）、村（社区）等残疾人集中区域的组织覆盖和工作覆盖为重点，切实履行好残联组织“代表、服务、管理”残疾人职能职责。
4.团结动员残疾人围绕中心、服务大局，牢牢把握为实现“两个一百年”和中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，自觉把残疾人事业发展融入经济社会发展大局，把残疾人工作贯穿到党政工作始终。特别要进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结带领残疾人加快推进残疾人小康进程，把残疾人实现个人人生价值与国家发展、社会进步紧密结合起来，让残疾人主动融入社会、做生活的强者。
5.代表和维护广大残疾人的合法权益，认真执行保障残疾人合法权益的法律法规，不断完善公共政策和制度安排。畅通残疾人信访服务渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求。加强法律知识的普及宣传，促进残疾人尊法学法守法用法。为残疾人提供法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。
6.承接好党委政府委托、转移的适合残联组织承担的社会服务职能。运用“互联网+”思维，创新宣传方式，大力宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，引导动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。切实开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，提出加强残疾人工作的意见建议。
8.按有关规定核发和管理《中华人民共和国残疾人证》，指导和管理各类残疾人社团组织，配合做好乡镇(街道）和村（社区）残联干部的管理和培训。
9.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。?
（二）机构设置。忠县残疾人联合会设办公室和服务部2个内设机构；下属1个事业单位，为忠县残疾人服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位包括忠县残疾人联合会（本级）、忠县残疾人服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1984.91万元，支出总计1984.91万元。收支较上年决算数增加1638.44万元，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。
2.收入情况。2022年度收入合计1984.91万元，较上年决算数增加1638.44万元，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。其中：财政拨款收入1984.91万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1984.91万元，较上年决算数增加1638.44万元，主要原因是项目支出（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。其中一般公共预算财政拨款支出中：基本支出 266.51万元，项目支出1556.4万元。
4.结转结余情况。本部门2022年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
?2022年度财政拨款收、支总计1984.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入1822.91万元，政府性基金预算财政拨款收入162万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1638.44万元，原因是项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款收入1822.91万元，较上年决算数增加1476.44万元。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。较年初预算数增加1649.91万元，主要原因是年初预算不包括残疾人项目经费，增加部分为残疾人事业项目经费。本年度一般公共预算财政拨款收入无结转结余。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出1803.42万元，占98.93%，较年初预算数增加1647.07万元，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。
2.卫生健康支出9.5万元，占0.52%，较年初预算数持平。
3.住房保障支出9.99万元，占0.55%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.51万元。其中：人员经费218.57万元，较上年决算数增加45.8万元，增加27%，主要原因人员工资、奖金、绩效增加；公用经费47.94万元，较上年决算数增加12.48万元，增加35.2%，主要原因是办公费、公务用车费用增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入162万元，支出162万元，较上年增加162万元，主要为残疾人体育彩票公益金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数增加1.11万元，上升55.5%；较上年支出数减少0.18万元，下降5.47%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，尚未发生因公出国（境）费用支出。
2022年度本部门公务用车购置及运行维护费1.21万元，均为公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降39.5%；较上年支出数减少0.96万元，下降44.24%。
2022年度本部门公务接待费1.9万元，主要用于接待市残联相关部室检查指导、部分区县残联交流学习、招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.9，主要原因是年初未设置预算金额；较上年支出数增加0.78万元，增长69.64%，主要原因是接待人次增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。?
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出1.62万元，较上年决算数增加1.36万元，主要原因本年度会议开支增加，如持证残疾人基本状况调查工作会等。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数增加1.36万元，主要原因是培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出33.64万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少1.82万元，下降5.13%，主要原因是厉行节约减少开支。
（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
（四）政府采购支出说明。2022年度本部门政府采购支出总额51.68万元，其中：政府采购货物支出51.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%。用于采购残疾人家庭无障碍改造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我会对部门整体开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
忠县残疾人联合会整体自评 |
项目编码： |
50023300022P000028 |
自评总分： |
96.30 |
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|
项目主管部门： |
205-忠县残疾人联合会 |
财政归口处室： |
011-社会保障科 |
部门联系人： |
肖俊 |
联系电话： |
15736473304 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
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年度总金额 |
26,061,644.20 |
31,437,029.22 |
19,849,092.84 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
26,061,644.20 |
31,437,029.22 |
19,849,092.84 |
63 |
10.00 |
6.30 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为残疾儿童提供康复训练和肢体矫治手术等服务，提供康复服务水平；为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境?? ；为残疾儿童提供入学救助，帮助残疾儿童改善功能，更好的接受早期教育；为残疾人参与文化活动提供服务，丰富残疾人文化生活等。 |
为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为残疾儿童提供康复训练和肢体矫治手术等服务，提供康复服务水平；为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境?? ；为残疾儿童提供入学救助，帮助残疾儿童改善功能，更好的接受早期教育；为残疾人参与文化活动提供服务，丰富残疾人文化生活等。 |
为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为残疾儿童提供康复训练和肢体矫治手术等服务，提供康复服务水平；为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境?? ；为残疾儿童提供入学救助，帮助残疾儿童改善功能，更好的接受早期教育；为残疾人参与文化活动提供服务，丰富残疾人文化生活等。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
残疾人居家托养服务人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
残疾人康复服务率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
35 |
35 |
是 |
||
|
残疾人使用技术培训 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
||
|
残疾人资助参保率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
残疾人对工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54453513
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