民革忠县工委2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

(一)职能职责。依据《中国国民党革命委员会章程》,积极履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商。具体开展民革组织的组织建设、思想宣传、参政议政、民主监督、社会服务、祖国统一、机关建设等工作。

(二)机构设置。工委机关内设办公室一个。现有5个基层支部,分别为综合一支部(庆龄支部)、综合二支部(中山支部)、综合三支部(博爱支部)、教育支部和医卫支部,下设7个专门工作委员会,分别是参政议政专委会、农业农村专委会、社会服务专委会、祖国统一专委会、社会法制专委会、妇女儿童专委会和青年工作委员会。截至目前共有民革党员120名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计88.41万元,支出总计88.41万元。收支较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。

2.收入情况。2021年度收入合计88.41万元,较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。其中:财政拨款收入88.41万元,占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计88.41万元,较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。其中:基本支出 38.45万元,占43.49%;项目支出49.96万元,占56.51%;

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度收入合计88.41万元,支出合计88.41万元。收支较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度收入合计88.41万元,较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。其中:财政拨款收入88.41万元,占100.00%。

2.支出情况。2021年度收入合计88.41万元,较上年决算数增加23.84万元,增长36.9%,主要原因是2020年疫情,部分学习调研活动未开展,2021年基本恢复正常运转。其中:基本支出 38.45万元,占43.49%;项目支出49.96万元,占56.51%。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出81.58,占92%,较年初预算数减少2.97万元,下降3%。

(2)教育支出0.11万元,占0.1%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)社会保障与就业支出3.62万元,占4%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)卫生健康支出1.28万元,占1.5%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)住房保障支出1.81万元,占2.2%。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出81.58万元。其中:人员经费29.59万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.86万元,较上年决算数增加0.63万元,增长7.1%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出.

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计2.08万元,较年初预算数增加1.33万元,主要原因一是上年度因疫情影响,未开展相关活动,纳入本年度工作中开展。2021年民革中央一行来我县开展民革党员之家建设和示范支部创建“回头看”调研。二是上年底部分账务未及时支付。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,本单位无公务车辆。

公务接待费2.08万元,主要用于接待民革中央、民革市委及其他区县交流学习。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次260人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费80元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.38万元,较上年决算数减少1.91万元,主要原因是2020年工委换届,会议费相对增加,2021年因疫情影响,部分会议未开展。本年度培训费支出11.91万元,较上年决算数增加11.7万元,主要原因是上年度因疫情影响,未开展相关活动,纳入本年度工作中开展。

(二)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2021年度本部门机关运行经费支出8.86万元,比2020年度增加0.63万元,增长7%,主要原因是主要原因为人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。??

“五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金50万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	民革忠县工委		项目编码			自评总分(分)	100
主管部门	民革忠县工委		财政处室	行财科		项目联系人	陈秀兰	联系电话	54666053
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	8.45		8.45		8.45		100%	100%	100%
	其中:市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	确保各党员之家正常运行,保障各支部、专委会组织生活、学习、社会服务等活动正常开展			确保各党员之家正常运行,保障各支部、专委会组织生活、学习、社会服务等活动正常开展				全年党员之家开展活动15次,开展社会服务6次,示范支部交流学习20余人次。完成年初各项工作计划
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	活动场次	场	>	98	98	98	100	32	32	是
	参与人次	人、次	>	95	95	95	100	30	30	是
	满意度	%	>	96	96	96	100	31	31	是




说明
一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	民革忠县工委		项目编码			自评总分(分)	100
主管部门	民革忠县工委		财政处室	行财科		项目联系人	陈秀兰	联系电话	54666053
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	15		8.05		8.05		55	100	100
	其中:市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	每年一次党员综合素质提升培训;各支部组织党员开展观故居走多党合作之路学习,提升党员凝聚力			每年一次党员综合素质提升培训;各支部组织党员开展观故居走多党合作之路学习,提升党员凝聚力				因为疫情影响,每年一次党员综合素质提升培训未开展。各支部组织党员开展观故居走多党合作之路学习,提升党员凝聚力
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	活动场次	场	>	98	98	98	100	32	32	是
	参与人次	人、次	>	95	95	95	100	30	30	是
	满意度	%	>	96	96	96	100	31	31	是




说明
一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	民革忠县工委		项目编码			自评总分(分)	100
主管部门	民革忠县工委		财政处室	行财科		项目联系人	陈秀兰	联系电话	54666053
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	4		4		4		100%	100%	100%
	其中:市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	提升民革党员参政议政能力,为相关部门提供决策依据,助推当地经济社会文化发展			提升民革党员参政议政能力,为相关部门提供决策依据,助推当地经济社会文化发展				全年开展调研5次,提交提案、社情民意信息30余篇,立案12篇,重点提案3篇
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	活动场次	场	>	98	98	98	100	32	32	是
	参与人次	人、次	>	95	95	95	100	30	30	是
	满意度	%	>	96	96	96	100	31	31	是




说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《中国体育彩票app：事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--54666053。

附件：

民革忠县工委2021年部门决算公开附表.xls