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一、部门基本情况
（一）职能职责。执行《九三学社章程》确定的基层组织的相关职责任务：
1.根据上级组织的决议和指示精神，结合本单位、本系统、本地区的中心任务开展工作；
2.组织全县社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想、学习十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和有关方针、政策，学习《九三学社章程》和社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；
3.发挥九三学社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，积极开展调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动，并适时向九三学社的组织系统反映意见、建议；
4.关心社员的工作、学习和生活，加强团结，开展组织生活，发现、培养并向上一级社组织推荐优秀人才；
5.联系群众，协调关系，积极开展社会服务工作，提高影响力。
6.发展社员，收缴社费。
（二）单位构成。
根据《忠县机构编制委员会中国体育彩票app：设立九三学社重庆市委员忠县支社机关的通知》（忠编发〔2016〕86号）精神，九三学社忠县支社核行政编制1人，无内设机构。
? 二、部门决算情况说明
? （一）收入支出决算总体情况说明
? 1.总体情况。2019年度收入总计35.69万元，支出总计35.69万元。收支较上年决算数增加1.02万元、增长2.94%，主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。
? 2.收入情况。2019年度收入合计35.69万元，较上年决算数增加1.02万元，增长2.94%，主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。其中：财政拨款收入35.69万元，占100.00%；
? 3.支出情况。2019年度支出合计35.69万元，较上年决算数增加1.02万元，增长2.94%，主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。其中：基本支出21.93万元，占61.45%；项目支出13.76万元，占38.55%；
? 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。
?（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
? ?2019年度财政拨款收、支总计35.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1.02万元，增长2.94%。主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。
? （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
? 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入35.69万元，较上年决算数增加1.02万元，增长2.94%。主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等。较年初预算数增加0.63万元，增长1.80%。主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
? 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出35.69万元，较上年决算数增加1.02万元，增长2.94%。主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等。较年初预算数增加0.63万元，增长1.80%。主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等费用。
? 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
? 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
?（1）一般公共服务支出32.00万元，占89.66%，较年初预算数增加0.64万元，增长2.04%，主要原因是2019年1月支付2018年终总结大会、内控资料等。
（2）教育支出0.05万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
?（3）社会保障与就业支出2.10万元，占5.88%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
?（4）卫生健康支出0.64万元，占1.79%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
?（5）住房保障支出0.90万元，占2.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
? 2019年度一般公共财政拨款基本支出21.93万元。其中：人员经费17.60万元，较上年决算数增加5.36万元，增长43.79%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费4.33万元，较上年决算数增加2.94万元，增长211.51%，主要原因是2019年公务接待费用增多。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、印刷费、公务接待费等。
?（五）政府性基金预算收支决算情况说明
? 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
? 三、“三公”经费情况说明
? （一）“三公”经费支出总体情况说明
? 2019年度“三公”经费支出共计0.03万元，较年初预算数减少0.07万元，下降70.00%，较上年支出数减少0.06万元，下降66.67%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
? 2019年本单位公务接待费0.03万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降70.00%，较上年支出数减少0.06万元，下降66.67%，主要原因是2019年支社公务接待少。 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用、公务车运行维护费用。
? （三）“三公”经费实物量情况
? 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次3人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费37.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
?四、其他需要说明的事项
?（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出4.33万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、电费、差旅费、维护费、交通费。机关运行经费较上年决算数增加2.94万元，增长211.51%，主要原因是2019年支社组织召开“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，会议费、材料费等办公费增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，主要原因是社市委培训人次增多。
?（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
?（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
? 五、预算绩效管理情况说明
?（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金13.76万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
?（二）绩效自评结果
? 实践教育基地建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。
实践教育基地建设项目资金惠及忠县官坝镇中学2000余名师生，有效保障了该校师生对课外书本的需求，体现了实践教育基地建设的教育、帮扶效果。从该群体反映和绩效评估表明，通过实施教育基地建设，极大丰富了在校师生们的课余生活，有助于学生健康快乐地学习和成长。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
???（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
???（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54615093。
