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忠县忠州街道办事处2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
认真贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和同级党工委的决议、决定、命令和指示，制定街道、社区（村）全面发展建设规划并组织实施；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，帮助解决居民委员会的困难和问题，发挥群众自治作用；发展街道和社区（村）经济，管理街道国有资产和集体资产；负责街道财政管理以及农业和农村集体经济、土地、林业、畜牧、渔业等经营管理工作；贯彻执行城市建设和管理规划，配合、参与相关部门做好城市规划、建设、管理、环保等工作；负责辖区内社会综合治理管理以及防范和处理邪教工作；负责辖区内优抚安置、社会救助、社会福利、老龄、殡葬改革工作；承担辖区内安全生产监督管理职责，负责职责范围内安全生产检查和日常巡察，发现和排除安全隐患；完成县委、县政府交办的其他工作。?????????????????????????????????????????????????????????????????
（二）单位构成
忠县忠州街道地处县城中心。幅员面积83.9平方公里,内设10个科室，下辖一个参公单位，5个全额拨款的事业单位，6个村、19个社区居委会，36个村民小组、188个居民小组，户籍人口48505户,142729人。目前，机关事业单位实有人数107名，退休人员105名，离休人员1名，军队离退休7名，遗属4人，村、社区干部（包括专职工作者）163名，公益岗位和派遣人员152名。办事处除要承担自身很大的工作任务以外，还义不容辞地承担着县委、县政府及相关部门的事务，工作量大难度更大。但我办事处始终坚持严格预算、增收节支、强化管理、确保运转的总体要求，仍然较好地完成了各项任务。????????????????????????????????????????????????????????????????????????
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数5880.0944?万元，其中：一般公共预算拨款?5880.0944万元，政府性基金预算拨款?0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入?0万元，事业单位经营收入?0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加273.3138?万元，主要是各单位、民政优抚、村社的各项调资、调标等经费拨款增加273.3138?万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数5880.0944?万元，其中：一般公共服务支出预算971.1376万元，教育支出预算?7.1458万元，社会保障和就业支出预算3039.6510万元，卫生健康支出预算121.4856万元，住房保障支出预算146.5574万元，农林水支出1308.3083万元，城乡社区支出217.7435万元，文化体育与传媒支出68.0652万元。支出预算较去年增加273.3138万元，主要是基本支出预算增加154.9272万元，项目支出预算增加118.3866?万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入5880.0944万元，一般公共预算财政拨款支出5880.0944万元，比2022年增加273.3138万元。其中：基本支出2547.0082万元，比2022年增加154.9272万元，主要原因是单位的人员调资、调标新增等；项目支出3333.0862万元，比2022年增加118.3866万元，主要原因是民政优抚人员、村社干部等工资调标等，主要用于民政、村社等重点工作。
2023年政府性基金预算收入?0 万元，政府性基金预算支出?0 万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算?9.484万元，比2022年增加1.634万元。其中：因公出国（境）费用?0 万元，比2022年减少(或增加) 0 万元。公务接待费?3.484万元，比2022年增加1.634万元，主要原因是人员调标调资增加等开支；公务用车运行维护费?6 万元，比2022年减少(或增加) ?0 万元；公务用车购置费??0 万元，比2022年减少(或增加) ?0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费313.0053万元，主要原因为是单位的各项调资、调标等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额??0万元：政府采购货物预算?0 万元、政府采购工程预算?0 万元、政府采购服务预算?0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购?0 万元：政府采购货物预算?0 万元、政府采购工程预算?0 万元、政府采购服务预算?0 万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5880.0944万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6 辆，其中应急保障用车5?辆，一般公务用车1?辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陶潇雪?联系方式：?023-54247185
