重庆市忠县忠州街道办事处2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆市忠县忠州街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

?? 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县中国体育彩票app：街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办、综合执法办、人大办10个科室。机关编制64名（其中行政编制61名，工勤编制3名），核定内设机构领导职数13人，县管领导职数12人，在编在岗55名（其中行政编制54名，工勤人员1名）。离休1人，军队移交政府的离退休人员安置7人。事业编制43人，在编在岗46人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10576.42万元，支出总计10576.42万元。收支较上年决算数增加2564.64万元，增长32.01%，主要原因是公用经费及项目经费的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计10576.42万元，较上年决算数增加2564.64万元，增长32.01%，主要原因是公用经费及项目经费的增加。其中：财政拨款收入10576.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10576.42万元，较上年决算数增加2564.64万元，增长32.01%，主要原因是公用经费及项目经费的增加。其中：基本支出3104.79万元，占29.36%；项目支出7471.63万元，占70.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10576.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2564.64万元，增长32.01%。主要原因是公用经费及项目经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8085.92万元，较上年决算数增加174.14万元，增长2.20%。主要原因是人员各种调标调资。较年初预算数增加2205.83万元，增长37.51%。主要原因是公用经费及项目经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8085.92万元，较上年决算数增加174.14万元，增长2.20%。主要原因是人员各种调标调资。较年初预算数增加2205.83万元，增长37.51%。主要原因是公用经费及项目经费的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2423.01万元，占29.97%，较年初预算数增加1451.87万元，增长149.50%，主要原因是各种民政、村社资金的增加等。

（2）教育支出7.01万元，占0.09%，较年初预算数减少0.14万元，下降1.96%，主要原因是厉行节约。

（3）文化旅游体育与传媒支出88.09万元，占1.09%，较年初预算数增加20.02万元，增长29.41%，主要原因是各种社区文体活动的增加。

（4）社会保障与就业支出3494.58万元，占43.22%，较年初预算数增加454.93万元，增长14.97%，主要原因是民政优抚人员的增加以及调标等。

（5）卫生健康支出120.77万元，占1.49%，较年初预算数减少0.72万元，下降0.59%，主要原因是厉行节约。

（6）城乡社区支出250.14万元，占3.09%，较年初预算数增加32.40万元，增长14.88%，主要原因是加强了城乡社区的建设，增加了投入。

（7）农林水支出1472.58万元，占18.21%，较年初预算数增加164.27万元，增长12.56%，主要原因是各村及涉农社区项目的增加以及基础设施建设等。

（8）住房保障支出145.15万元，占1.80%，较年初预算数减少1.41万元，下降0.96%，主要原因是人员变动。

（9）灾害防治及应急管理支出84.59万元，占1.05%，较年初预算数增加84.59万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理项目的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出3104.79万元。其中：人员经费2792.75万元，较上年决算数增加481.30万元，增长20.82%，主要原因是各种人员经费调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。公用经费312.04万元，较上年决算数减少62.13万元，下降16.60%，主要原因是行政运行成本降低等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2490.50万元，较上年决算数增加2390.50万元，增长2390.50%，主要原因是项目的增加。本年支出2490.50万元，较上年决算数增加2390.50万元，增长2390.50%，主要原因是项目的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.48万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少12.52万元，下降56.91%，主要原因是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.90万元，下降13.04%，主要原因是下乡公务用车运行维护费的减少等。

?公务接待费3.48万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少11.62万元，下降76.95%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等因素。

（三）“三公”经费实物量情况

?2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待127批次979人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费35.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

?（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出7.01万元，较上年决算数增加0.39万元，增长5.89%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出228.91万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、印刷费等开支。机关运行经费较上年支出数减少55.23万元，下降19.44%，主要原因是接待费、维护费、差旅费等各项费用的减少。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了5项绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金10576.42万元。

1.绩效目标自评表

2022年忠州街道整体绩效目标自评表

部门（单位）名称	忠县人民政府忠州街道办事处	预算支出总量（万元）	10576.42		实际支出总量（万元）		10576.42
	年初设定目标				全年实际完成情况
当年整体绩效目标	目标1：基础设施建设，人居环境整治；目标2：做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作、依法维护退役军人和烈军属的合法权益；目标3：开展社区居家养老服务，了解掌握社区残疾人信息，开展残疾人关爱和维权工作；目标4：突发事件及消防车道占道执法覆盖率95%；目标5：城乡居民医疗保险应保尽保。				全年实际完成年初目标情况：目标1：完成基础设施建设；目标2：做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作、依法维护退役军人和烈军属的合法权益；目标3：残疾人各项补贴不漏一人；目标4：突发事件及消防车道占道执法覆盖率95%；目标5：城乡居民医疗保险应保尽保。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质		指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	基础设施建设	25	公里	≥		8.8	8.8
	维护退役军人和烈军属合法权益	18	次	≥		40	40
	关爱残疾人	17	人	≥		1319	1319
	突发事件及消防占道执法率	20	%	≥		90	90
	城乡居民医疗保险参保率	20	%	≥		97	97

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,085.92	一、一般公共服务支出	2,423.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,490.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	7.01
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	88.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,494.58
		九、卫生健康支出	120.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,314.64
		十二、农林水支出	2,774.58
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	145.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.59
		二十三、其他支出	124.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,576.42	本年支出合计	10,576.42
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	10,576.42	总计	10,576.42

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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收入决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处									公开02表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		10,576.42	10,576.42
201	一般公共服务支出	2,423.01	2,423.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.99	2,421.99
2010301	行政运行	1,270.97	1,270.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,151.02	1,151.02
20132	组织事务	1.02	1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02	1.02
205	教育支出	7.01	7.01
20508	进修及培训	7.01	7.01
2050803	培训支出	7.01	7.01
207	文化旅游体育与传媒支出	88.09	88.09
20701	文化和旅游	88.09	88.09
2070109	群众文化	85.09	85.09
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	3,494.58	3,494.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93
2080150	事业运行	360.93	360.93
20802	民政管理事务	65.00	65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	570.55	570.55
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.06	291.06
20808	抚恤	1,732.63	1,732.63
2080801	死亡抚恤	263.71	263.71
2080802	伤残抚恤	796.56	796.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	472.83	472.83
2080805	义务兵优待	176.71	176.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.63	11.63
2080899	其他优抚支出	11.20	11.20
20809	退役安置	96.57	96.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.57	96.57
20810	社会福利	48.26	48.26
2081001	儿童福利	14.76	14.76
2081002	老年福利	17.12	17.12
2081005	社会福利事业单位	16.38	16.38
20811	残疾人事业	177.49	177.49
2081105	残疾人就业	0.20	0.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.39	158.39
2081199	其他残疾人事业支出	18.90	18.90
20821	特困人员救助供养	323.04	323.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	261.45	261.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.59	61.59
20825	其他生活救助	60.99	60.99
2082502	其他农村生活救助	60.99	60.99
20828	退役军人管理事务	48.52	48.52
2082850	事业运行	48.52	48.52
20899	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60	10.60
210	卫生健康支出	120.77	120.77
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.40	36.40
212	城乡社区支出	1,314.64	1,314.64
21201	城乡社区管理事务	250.14	250.14
2120101	行政运行	168.76	168.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.39	81.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50	34.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,030.00	1,030.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,030.00	1,030.00
213	农林水支出	2,774.58	2,774.58
21301	农业农村	355.85	355.85
2130104	事业运行	245.66	245.66
2130124	农村合作经济	45.00	45.00
2130142	农村道路建设	65.19	65.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.69	32.69
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.69	2.69
21307	农村综合改革	1,084.04	1,084.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,037.04	1,037.04
21367	三峡水库库区基金支出	5.00	5.00
2136701	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,297.00	1,297.00
2136902	三峡后续工作	1,297.00	1,297.00
221	住房保障支出	145.15	145.15
22102	住房改革支出	145.15	145.15
2210201	住房公积金	145.15	145.15
224	灾害防治及应急管理支出	84.59	84.59
22401	应急管理事务	56.39	56.39
2240108	应急救援	16.60	16.60
2240199	其他应急管理支出	39.79	39.79
22406	自然灾害防治	28.20	28.20
2240601	地质灾害防治	28.20	28.20
229	其他支出	124.00	124.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.00	124.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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支出决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处							公开03表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		10,576.42	3,104.79	7,471.63
201	一般公共服务支出	2,423.01	1,270.97	1,152.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.99	1,270.97	1,151.02
2010301	行政运行	1,270.97	1,270.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,151.02		1,151.02
20132	组织事务	1.02		1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02
205	教育支出	7.01	7.01
20508	进修及培训	7.01	7.01
2050803	培训支出	7.01	7.01
207	文化旅游体育与传媒支出	88.09	85.09	3.00
20701	文化和旅游	88.09	85.09	3.00
2070109	群众文化	85.09	85.09
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3,494.58	980.00	2,514.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93
2080150	事业运行	360.93	360.93
20802	民政管理事务	65.00		65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	570.55	570.55
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.06	291.06
20808	抚恤	1,732.63		1,732.63
2080801	死亡抚恤	263.71		263.71
2080802	伤残抚恤	796.56		796.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	472.83		472.83
2080805	义务兵优待	176.71		176.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.63		11.63
2080899	其他优抚支出	11.20		11.20
20809	退役安置	96.57		96.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.57		96.57
20810	社会福利	48.26		48.26
2081001	儿童福利	14.76		14.76
2081002	老年福利	17.12		17.12
2081005	社会福利事业单位	16.38		16.38
20811	残疾人事业	177.49		177.49
2081105	残疾人就业	0.20		0.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.39		158.39
2081199	其他残疾人事业支出	18.90		18.90
20821	特困人员救助供养	323.04		323.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	261.45		261.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.59		61.59
20825	其他生活救助	60.99		60.99
2082502	其他农村生活救助	60.99		60.99
20828	退役军人管理事务	48.52	48.52
2082850	事业运行	48.52	48.52
20899	其他社会保障和就业支出	10.60		10.60
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60		10.60
210	卫生健康支出	120.77	120.77
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.40	36.40
212	城乡社区支出	1,314.64	250.14	1,064.50
21201	城乡社区管理事务	250.14	250.14
2120101	行政运行	168.76	168.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.39	81.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.50		34.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,030.00		1,030.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,030.00		1,030.00
213	农林水支出	2,774.58	245.66	2,528.91
21301	农业农村	355.85	245.66	110.19
2130104	事业运行	245.66	245.66
2130124	农村合作经济	45.00		45.00
2130142	农村道路建设	65.19		65.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.69		32.69
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.69		2.69
21307	农村综合改革	1,084.04		1,084.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,037.04		1,037.04
21367	三峡水库库区基金支出	5.00		5.00
2136701	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,297.00		1,297.00
2136902	三峡后续工作	1,297.00		1,297.00
221	住房保障支出	145.15	145.15
22102	住房改革支出	145.15	145.15
2210201	住房公积金	145.15	145.15
224	灾害防治及应急管理支出	84.59		84.59
22401	应急管理事务	56.39		56.39
2240108	应急救援	16.60		16.60
2240199	其他应急管理支出	39.79		39.79
22406	自然灾害防治	28.20		28.20
2240601	地质灾害防治	28.20		28.20
229	其他支出	124.00		124.00
22960	彩票公益金安排的支出	124.00		124.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处						公开04表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,085.92	一、一般公共服务支出	2,423.01	2,423.01
二、政府性基金预算财政拨款	2,490.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	7.01	7.01
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	88.09	88.09
		八、社会保障和就业支出	3,494.58	3,494.58
		九、卫生健康支出	120.77	120.77
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,314.64	250.14	1,064.50
		十二、农林水支出	2,774.58	1,472.58	1,302.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	145.15	145.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	84.59	84.59
		二十三、其他支出	124.00		124.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,576.42	本年支出合计	10,576.42	8,085.92	2,490.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10,576.42	总计	10,576.42	8,085.92	2,490.50

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处				公开05表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		8,085.92	3,104.79	4,981.13
201	一般公共服务支出	2,423.01	1,270.97	1,152.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,421.99	1,270.97	1,151.02
2010301	行政运行	1,270.97	1,270.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,151.02		1,151.02
20132	组织事务	1.02		1.02
2013299	其他组织事务支出	1.02		1.02
205	教育支出	7.01	7.01
20508	进修及培训	7.01	7.01
2050803	培训支出	7.01	7.01
207	文化旅游体育与传媒支出	88.09	85.09	3.00
20701	文化和旅游	88.09	85.09	3.00
2070109	群众文化	85.09	85.09
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3,494.58	980.00	2,514.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.93
2080150	事业运行	360.93	360.93
20802	民政管理事务	65.00		65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	570.55	570.55
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.10	89.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.06	291.06
20808	抚恤	1,732.63		1,732.63
2080801	死亡抚恤	263.71		263.71
2080802	伤残抚恤	796.56		796.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	472.83		472.83
2080805	义务兵优待	176.71		176.71
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.63		11.63
2080899	其他优抚支出	11.20		11.20
20809	退役安置	96.57		96.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.57		96.57
20810	社会福利	48.26		48.26
2081001	儿童福利	14.76		14.76
2081002	老年福利	17.12		17.12
2081005	社会福利事业单位	16.38		16.38
20811	残疾人事业	177.49		177.49
2081105	残疾人就业	0.20		0.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	158.39		158.39
2081199	其他残疾人事业支出	18.90		18.90
20821	特困人员救助供养	323.04		323.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	261.45		261.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.59		61.59
20825	其他生活救助	60.99		60.99
2082502	其他农村生活救助	60.99		60.99
20828	退役军人管理事务	48.52	48.52
2082850	事业运行	48.52	48.52
20899	其他社会保障和就业支出	10.60		10.60
2089999	其他社会保障和就业支出	10.60		10.60
210	卫生健康支出	120.77	120.77
21011	行政事业单位医疗	120.77	120.77
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.40	36.40
212	城乡社区支出	250.14	250.14
21201	城乡社区管理事务	250.14	250.14
2120101	行政运行	168.76	168.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.39	81.39
213	农林水支出	1,472.58	245.66	1,226.91
21301	农业农村	355.85	245.66	110.19
2130104	事业运行	245.66	245.66
2130124	农村合作经济	45.00		45.00
2130142	农村道路建设	65.19		65.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.69		32.69
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.69		2.69
21307	农村综合改革	1,084.04		1,084.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,037.04		1,037.04
221	住房保障支出	145.15	145.15
22102	住房改革支出	145.15	145.15
2210201	住房公积金	145.15	145.15
224	灾害防治及应急管理支出	84.59		84.59
22401	应急管理事务	56.39		56.39
2240108	应急救援	16.60		16.60
2240199	其他应急管理支出	39.79		39.79
22406	自然灾害防治	28.20		28.20
2240601	地质灾害防治	28.20		28.20

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处								公开06表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,377.95	302	商品和服务支出	312.04	310	资本性支出
30101	基本工资	470.85	30201	办公费	39.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	215.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	579.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	525.19	30205	水费	0.70	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.19	30206	电费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	89.10	30207	邮电费	27.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	84.37	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	60.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	145.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.80	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	60.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	414.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	15.82	30216	培训费	7.01	31022	无形资产购置
30302	退休费	267.10	30217	公务接待费	3.48	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	98.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	19.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	28.48	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	16.37	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	62.23	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,792.75	公用经费合计					312.04

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处							公开07表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			2,490.50	2,490.50		2,490.50
212	城乡社区支出		1,064.50	1,064.50		1,064.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.50	34.50		34.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.50	34.50		34.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,030.00	1,030.00		1,030.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,030.00	1,030.00		1,030.00
213	农林水支出		1,302.00	1,302.00		1,302.00
21367	三峡水库库区基金支出		5.00	5.00		5.00
2136701	基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,297.00	1,297.00		1,297.00
2136902	三峡后续工作		1,297.00	1,297.00		1,297.00
229	其他支出		124.00	124.00		124.00
22960	彩票公益金安排的支出		124.00	124.00		124.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		120.00	120.00		120.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

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机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市忠县忠州街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	228.91
（一）支出合计	9.48	9.48	（一）行政单位	200.64
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	28.27
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.48	3.48	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.48	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	7
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	127	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	979	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	7.01

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
????? 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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