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重庆市忠县忠州街道办事处
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、县中国体育彩票app：街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
?（二）机构设置。
按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办、综合执法办、人大办10个科室。机关编制64名（其中行政编制61名，工勤编制3名），核定内设机构领导职数10人，县管领导职数12人，在编在岗57名（其中行政编制56名，工勤人员1名）。离休1人，军队移交政府的离退休人员安置7人。事业编制43人，在编在岗48人。
（三）单位构成。
?从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计8,011.78万元，支出总计8,011.78万元。收支较上年决算数减少282.50万元,下降3.4%，主要原因是受疫情的影响，经济下行，厉行节约以及各项目支出的减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计8,011.78万元，较上年决算数减少282.50万元，下降3.4%，主要原因是受疫情的影响以及各项目支出的减少等。其中：财政拨款收入8,011.78万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计8,011.78万元，较上年决算减少282.50万元，下降3.4%，主要原因是受疫情的影响以及各项目支出的减少等。其中：基本支出2,685.62万元，占33.5%；项目支出5,326.16万元，占66.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。????????????
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
?2022年度财政拨款收、支总计8,011.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少282.50万元，下降3.4%。主要原因是受疫情的影响以及各项目支出的减少等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,911.78万元，较上年决算数增加507.63万元，增长6.9%。主要原因是各种民政、村社资金的增加等。较年初预算数增加2,305.00万元，增长41.1%。主要原因是各项调整预算的增加和各种财政资金的追加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,911.78万元，较上年决算数增加507.63万元，增长6.9%。主要原因是各种民政、村社资金的减少等。较年初预算数增加2,305.00万元，增长41.1%。主要原因是各项调整预算的增加和各种财政资金的追加等。
3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。?
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,593.61万元，占20.1%，较年初预算数减少2,905.06万元，下降64.6%，主要原因是相关经费支出减少。
（2）教育支出6.62万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%。
（3）文化旅游体育与传媒支出68.99万元，占0.9%，较年初预算数增加2.91万元，增长4.4%，主要原因是各种社区文体活动的增加。
（4）社会保障与就业支出3,066.39万元，占38.8%，较年初预算数增加2,624.21万元，增长593.5%，主要原因是民政优抚人员的增加以及调标等。
（5）卫生健康支出131.02万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（6）节能环保支出8.46万元，占0.1%，较年初预算数增加8.46万元，增长64.27%，主要原因是节能环保工作增加了投入。
（7）城乡社区支出546.30万元，占6.9%，较年初预算数增加347.93万元，增长175.4%，主要原因是加强了城乡社区的建设，增加了投入。
（8）农林水支出2,320.77万元，占29.3%，较年初预算数增加2,155.53万元，增长1304.5%，主要原因是各村及涉农社区项目的增加以及基础设施建设等。
（9）住房保障支出156.61万元，占2%，较年初预算数增加58.00万元，增长58.8%，主要原因是保障性安居工程项目的增加。
（10）灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.2%，较年初预算数减少14.5万元，减少52.73%，主要今年灾害防治稳控较好，减少了部分投入。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,685.62万元。其中：人员经费2,311.45万元，较上年决算数增加73.48万元，增长3.3%，主要原因是各种人员经费调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。公用经费374.17万元，较上年决算数减少33.09万元，下降8.1%，主要原因是行政运行成本降低等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数减少790.13万元，下降88.8%，主要原因是项目的减少等。本年支出100.00万元，较上年决算数减少790.13万元，下降88.8%，主要原因是项目投入的减少等。???????????????????????????????
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计22.00万元，较年初预算数减少1.01万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。?较上年支出数减少1.74万元，下降7.3%，主要原因是下乡公务用车运行维护费以及业务招待费的减少等。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费6.90万元，主要用于因公出差、突发事件、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.80万元，下降10.4%，主要原因是下乡公务用车运行维护费的减少等。
公务接待费15.10万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降5.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.94万元，下降5.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等因素。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待276批次1,902人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。?
本年度会议费支出2.40万元，较上年决算数增加0.11万元，增长4.8%，主要原因是会议次数的增加等。本年度培训费支出?6.56万元，较上年决算数增加0万元。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出284.14万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、印刷费等开支。?机关运行经费较上年决算数减少29.02万元，下降9.3%，主要原因是接待费、维护费、差旅费等各项费用的减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体绩效自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年忠州街道整体绩效目标自评表
|
部门（单位）名称 |
忠县人民政府 忠州街道办事处 |
预算支出总量（万元） |
8011.78 |
实际支出总量（万元） |
8011.78 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
目标1：基础设施建设，人居环境整治； 目标2：做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作、依法维护退役军人和烈军属的合法权益； 目标3：开展社区居家养老服务，了解掌握社区残疾人信息，开展残疾人关爱和维权工作； 目标4：突发事件及消防车道占道执法覆盖率95%； 目标5：城乡居民医疗保险应保尽保。 |
全年实际完成年初目标情况： 目标1：完成基础设施建设； 目标2：做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退伍军人等退役军人事务性工作、依法维护退役军人和烈军属的合法权益；目标3：残疾人各项补贴不漏一人；目标4：突发事件及消防车道占道执法覆盖率95%；目标5：城乡居民医疗保险应保尽保。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
基础设施建设 |
25 |
公里 |
≥ |
8.8 |
8.8 |
|||
|
维护退役军人和烈军属合法权益 |
18 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
|||
|
关爱残疾人 |
17 |
人 |
≥ |
1319 |
1319 |
|||
|
突发事件及消防占道执法率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
90 |
|||
|
城乡居民医疗保险参保率 |
20 |
% |
≥ |
97 |
97 |
|||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185
