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重庆市忠县忠州街道办事处(本级）
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、县中国体育彩票app：街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导辖区内居委会及各村社各项综合工作，支持、帮助居民委员会及各村社加强思想、组织、制度建设，上情下达。
3.配合县级有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
4.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
按县编委设立的职能职责要求，内设党政办、党群办、经发办、社事民政办、规建环保办、平安办、应急办、财政办8个科室。机关编制64名（其中行政编制61名，工勤编制3名），在编在岗57名（其中行政编制56名，工勤人员1名），离休1名。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括综合行政执法大队、文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、社区事务服务站。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计6，986.64万元，支出总计6，986.64万元。收支较上年决算数减少341.23万元,下降4.7%，主要原因是公用经费及项目经费的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2022年度收入合计6，986.64万元，较上年决算数减少341.23万元，下降4.7%，主要原因是公用经费及项目经费的减少。其中：财政拨款收入6，986.64万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计6，986.64万元，较上年决算数减少341.23万元，下降4.7%，主要原因是公用经费及项目经费的减少。其中：基本支出?1660.47万元，占23.8%；项目支出5326.16万元，占76.2%。
4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计6,986.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少341.23万 元，下降4.7%。主要原因是公用经费及项目经费的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6886.64万元，较上年决算数增加448.90万元，增长7%。主要原因是人员调动、各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。较年初预算数增加2,250.62万元，增长48.5%。主要原因是人员调动、各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6，886.64万元，较上年决算数增加448.9万元，增长7%。主要原因是人员调动、各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。较年初预算数增加2,250.62万元，增长48.5%。主要原因是人员调动、各种调资调标以及年中追加安排基础设施建设专项经费如老旧小区改造项目等。
3.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1593.61万元，占23.1%，较年初预算数减少2，905.06万元，下降64.6%，主要原因是项目调整追减。
（2）教育支出3.62万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.0%，根据街道办实际培训情况开支。
（3）文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是根据上级要求街道办文旅项目增加。
（4）社会保障与就业支出2,611.12万元，占37.9%，较年初预算数增加2611.12万 元，增长100%，主要原因是优抚人员各种调资调标以及人员的增加及对弱势群体政策性补贴项目。
（5）卫生健康支出79.86万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，根据年初卫生健康预算项目实际开支。
（6）节能环保支出8.46万元，占0.1%，较年初预算数增加8.46万元，增长100.0%，主要原因是环保项目的增加等。
（7）城乡社区支出321.64万元，占4.7%，较年初预算数增加321.64万元，增长100%，主要原因是城乡社区项目增加。
（8）农林水支出2,140.46万元，占31.1%，较年初预算数增长2,140.46万元，增长100%，主要原因是农林水项目增加。
（9）住房保障支出111.87万元，占1.6%，较年初预算数增加58.00万元，增长107.7%，主要是人员住房保障支出增加。
（10）灾害防治及应急管理支出13.00万元，占0.2%，较年初预算数增加13.00万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治及应急管理项目的增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1,660.47万元。其中：人员经费1,411.79万元，较上年决算数增加6.43万元，增长0.5%，主要原因是各种调资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、生活补助、住房公积金。公用经费248.68万元，较上年决算数减少24.77万元，下降9.1%，主要原因是响应上级号召厉行节约，各项费用减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数减少790.13万元，下降88.8%，主要原因是年中追减部分建设项目。本年支出100.00万元，较上年决算数减少790.13万元，下降88.8%，主要原因是年中追减部分建设项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计16.90万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。?较上年支出数减少0.80万元，下降4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务用车购置费。
2022年度公务用车运行维护费6.00万元，主要用于因公出差、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.6%。较上年支出数减少0.80万元，下降11.8%，主要原因是工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费运行维护成本按照上级要求厉行节约。
2022年度公务接待费10.90万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，强化公务接待支出管理，二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为6辆；国内公务接待211批次1,358人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.40万元，下降100%，主要原因是上年新冠疫情、森林防火等导致的突发情况较多，会议费开支较多，本年度无上述情况。本年度培训费支出 3.62万元，较上年决算数减少0.07万元，下降1.9%，主要原因是培训支出较上年有所减少。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出248.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、公务接待费、印刷费用等开支。?机关运行经费较上年决算数减少24.77万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，切实做到减少一切不必要开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车6辆。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位开展了整体绩效自评。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
2022年忠州街道整体绩效目标自评表
|
部门（单位）名称 |
忠县人民政府 忠州街道办事处 |
预算支出总量 （万元） |
6986.64 |
实际支出总量 （万元） |
6986.64 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
目标1：全年实现地区生产总值同比增长10%； 目标2：推进独珠江村建设，整村土地流转达95%； 目标3：协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作完成94%； 目标4：固定资产投资增长率达4.9%； 目标5：进一步做好养老服务设施建设，打造美丽乡村，宜居环境建设。 |
全年实际完成年初目标情况： 目标1：全年实现地区生产总值同比增长10%； 目标2：推进独珠江村建设，整村土地流转达95%； 目标3：协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作完成94%； 目标4：固定资产投资增长率达4.9%； ?目标5：进一步做好养老服务设施建设，打造美丽乡村，宜居环境建设。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
全年实现地区生产总值同比增长10% |
20 |
% |
≥ |
10 |
11.3 |
||
|
推进独珠江村建设，整村土地流转达95% |
25 |
% |
≥ |
95 |
96 |
||
|
优抚安置、社会救济、殡葬改革 |
20 |
% |
≥ |
94 |
94 |
||
|
固定资产投资增长率 |
20 |
% |
≥ |
4.9 |
4.9 |
||
|
养老服务设施建设，打造美丽乡村 |
15 |
% |
≥ |
94 |
94 |
||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护?费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247185
