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重庆市忠县忠州街道社区文化服务中心
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况 ????
（一）职能职责
组织群众文化活动，繁荣文化事业，文化宣传，业余文艺创作，民间文化艺术遗产收集与保护。 ?
（二）机构设置
忠县忠州街道社区文化服务中心，隶属忠州街道办的直属事业单位，现有编制4人，实有人数4人。
（三）单位构成
本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计97.02万元，支出总计97.02万元。收支较上年决算数增加1.18万元,增长1.2%，主要原因是职工工资晋级、调标等。2.收入情况。2022年度收入合计97.02万元，较上年决算数增加1.18万元，增长1.2%，主要原因是职工工资晋级、调标等。其中：财政拨款收入97.02万元，占100%。3.支出情况。2022年度支出合计97.02万元，较上年决算增加1.18万元，增长1.2%，主要原因是职工工资晋级、调标等。其中：基本支出97.02万元，占100%。4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计97.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长1.2%。主要原因是职工工资晋级、调标等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入97.02万元，较上年决算数增加1.18万元，增长1.2%。主要原因是职工工资晋级、调标等。较年初预算数减少0.09万元，下降0.1%。主要原因是按照规定节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出97.02万元，较上年决算数增加1.18万元，增长1.2%。主要原因是职工工资晋级、调标等。较年初预算数减少0.09万元，下降0.1%。主要原因是按照规定节约开支。 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.29万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00。
（2）文化旅游体育与传媒支出65.99万元，占68%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.1%，主要原因是减少了部分活动开支。
（3）社会保障与就业支出21.34万元，占22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 ??
（4）卫生健康支出5.39万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（5）住房保障支出4.02万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.02万元。其中：人员经费86.87万元，较上年决算数增加3.26万元，增长3.9%，主要原因是职工工资晋级、调标等。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、办公用品、印刷费、水电气费。公用经费10.15万元，较上年决算数减少2.08万元，下降17%，主要原因是疫情防控期间文体活动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。 ?????
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明 ?
?（一）“三公”经费支出总体情况说明 ??????????????
2022年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是按照规定节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是按照规定节约开支。
（二）“三公”经费分项支出情况 ??
2021年度本部门无因公出国（境）费用，未发生本项支出。本单位未购置公务用车，无购置费。本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.11万元，主要用于接待领导一起下乡等费用支出，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是按照规定接待减少。较上年支出数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是按照规定接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境），未购置公务用车，国内公务接待5批次16人。2022年本部门人均接待费68.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明 ?
本年度无会议费，未发生此项支出。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.01万元，增长3.6%，主要原因是下乡到各村社区对村民进行文化、政策、法律法规、文明知识等宣传培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
因无公务用车原因，我单位资产未纳入部门决算。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位有5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金97.02万元。
（二）绩效自评结果。 ???????
1.绩效目标自评表。
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附件1 | |||||||
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2022年部门（单位）整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门（单位）名称 |
忠县忠州街道社区文化服务中心 |
预算支出总量（万元） |
97.02 |
实际支出总量（万元） |
97.02 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
目标1：对村社区进行文化讲座，政策宣讲，文艺培训24次。 目标2：组织开展群众文化活动10次。 目标4：综合文化服务中心免费开放接待1000人次。 目标5：文化大户，村文化室建设及管 理 |
全年实际完成年初目标情况 1：对村社区进行文化讲座， 政策宣讲，文艺培训20次。 2：组织开展群众文化活动8次。 3：扫黄打非覆盖率100% 4：综合文化服务中心免费开放接待890人次。 5：文物文化大户，村文化室建设及管理况良好。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
对村社区进行文化讲座， 政策宣讲，文艺培训24次。 |
24 |
次 |
≥ |
90 |
90 |
疫情不能聚集 | |
|
组织开展群众文化活动10次。 |
8 |
人 |
≥ |
80 |
80 |
疫情不能聚集 | |
|
扫黄打非覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
|||
|
综合文化服务中心免费开放 ???接待1000人次。 |
1000 |
人 |
≥ |
980 |
98 |
||
|
文物、文化大户、村社区文化室建设及管理 |
51 |
个 |
≥ |
51 |
100 |
||
?
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：542147185
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