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[ 索引号 ]
115002337094179542/2024-00023
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县永丰镇
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2024-10-17
[ 发布日期 ]
2024-10-17

重庆市忠县永丰镇人民政府 2023年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的六护机制。

6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10.完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

忠县永丰镇下辖1个行政单位,即忠县永丰镇人民政府;5个事业单位:忠县永丰镇综合行政执法大队、忠县永丰镇新时代文明实践服务中心、忠县永丰镇便民服务中心、忠县永丰镇产业发展服务中心、忠县永丰镇村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2180.18万元,支出总计2180.18万元。收支较上年决算数增加113.98万元,增长5.52%,主要原因是人员变动,收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2180.18万元,较上年决算数增加113.98万元,增长5.52%,主要原因是人员变动,收入增加。其中:财政拨款收入2180.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2180.18万元,较上年决算数增加113.98万元,增长5.52%,主要原因是人员变动,支出增加。其中:基本支出1251.46万元,占57.40%;项目支出928.73万元,占42.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2180.18万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加113.98万元,增长5.52%。主要原因是人员变动,收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2130.18万元,较上年决算数增加93.98万元,增长4.62%。主要原因是人员变动,收入增加。较年初预算数增加462.45万元,增长27.73%。主要原因是人员变动,收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.18万元,较上年决算数增加93.98万元,增长4.62%。主要原因是人员变动,预算增加。较年初预算数增加462.45万元,增长27.73%。主要原因是人员变动,预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出609.53万元,占28.61%,较年初预算数增加189.83万元,增长45.23%,主要原因是人员变动,收入增加。

(2)教育支出3.10万元,占0.15%,较年初预算数增加0.42万元,增长15.67%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(3)文化旅游体育与传媒支出57.10万元,占2.68%,较年初预算数增加11.12万元,增长24.18%,主要原因是人员变动,基数变动,支出增加。

(4)社会保障与就业支出717.55万元,占33.69%,较年初预算数增加68.48万元,增长10.55%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(5)卫生健康支出47.74万元,占2.24%,较年初预算数增加3.72万元,增长8.45%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(6)城乡社区支出76.14万元,占3.57%,较年初预算数增加28.59万元,增长60.13%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(7)农林水支出483.63万元,占22.70%,较年初预算数增加81.90万元,增长20.39%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(8)住房保障支出61.07万元,占2.87%,较年初预算数增加4.07万元,增长7.14%,主要原因是人员变动,基数变化,支出增加。

(9)灾害防治及应急管理支出74.31万元,占3.49%,较年初预算数增加74.31万元,增长100.00%,主要原因是本年度应急支出管理增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1251.46万元。其中:人员经费1116.62万元,较上年决算数增加245.24万元,增长28.14%,主要原因是人员变动,支出增加。人员经费用途主要包括办公费、差旅费等。公用经费134.83万元,较上年决算数减少4.14万元,下降2.98%,主要原因是人员变动,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他商品服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计7.34万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.41%,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数增加0.05万元,增长0.69%,主要原因是人员有所变动。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费6.00万元,主要用于本部门公车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是严格控制三公经费。

公务接待费1.34万元,主要用于接待上级部门检查和招商引资。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降2.19%,主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数增加0.05万元,增长3.88%,主要原因是接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待78批次333人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费40.36元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是严格控制会议费支出。本年度培训费支出3.11万元,较上年决算数增加0.39万元,增长14.34%,主要原因是人员变动,培训费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出90.67万元,机关运行经费主要用于开支人员工资、日常开销和项目支出等。机关运行经费较上年支出数减少11.60万元,下降11.34%,主要原因是严格控制机关运行经费

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中,以填报绩效自评表形式开展自评3项,涉及资金1667.7万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表,公开内容详见附件1

(三)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

(四)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54626001

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