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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党和国家的方针政策和有关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的法律、法规和规章。依法行使本辖区范围内关农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域行政执法。
(二)机构设置
执法队内设1个综合办公室。
(三)单位构成
从预算单构成看,本单位属二级预算单位,无下级预算单位;从执行会计制度看,本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计82.71万元,支出总计82.71万元。收支较上年决算数减少12.94万元,下降13.53%,主要原因是人员支出和公用支出减少。
2.收入情况。2021年度收入合计82.71万元,较上年决算数减少12.94万元,下降13.53%,主要原因是人员支出和公用支出减少。其中:财政拨款收入82.71万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计82.71万元,较上年决算数减少12.94万元,下降13.53%,主要原因是人员支出和公用支出减少。其中:基本支出 82.71万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计82.71万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少12.94万元,下降13.53%。主要原因是人员支出和公用支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入82.71万元,较上年决算数减少12.94万元,下降13.53%。主要原因是人员支出和公用支出减少。较年初预算数减少6.37万元,下降7.15%。主要原因是人员调出,收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出82.71万元,较上年决算数减少12.94万元,下降13.53%。主要原因是人员调出,支出减少。较年初预算数减少6.37万元,下降7.15%。主要原因是人员调出,支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.08万元,占0.1%,较年初预算数减少0.18万元,减少69.23%,主要原因是外出培训减少。
(2)社会保障与就业支出10.03万元,占12.13%,较年初预算数增加1.85万元,增长22.62%,主要原因是社保基数调整。
(3)卫生健康支出4.1万元,占4.96%,较年初预算数增加1.08万元,增长35.64%,主要原因是社保基数调整。
(4)城乡社区支出64.22万元,占77.67%,较年初预算数减少9.11万元,下降12.43%,主要原因是人员调出,支出减少。
(5)住房保障支出4.28万元,占5.17%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无支出预算调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出82.71万元。其中:人员经费69.96万元,较上年决算数减少8.89万元,下降11.27%,主要原因是单位人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费12.74万元,较上年决算数减少4.06万元,下降24.17%,主要原因是单位调出人员减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算收入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.13万元,较年初预算数减少0.07万元,下降35%,主要原因是严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本单位2021年未未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0万元,主要原因是本单位无公车。
公务接待费0.13万元,主要用于接待上级来人检查工作。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降35%,主要原因是降低接待标准。较上年支出数增加0.02万元,主要原因是上级联系工作增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次60人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费21.67元,车均购置费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元主要原因是本年度无会议支出。本年度培训费支出0.08万元,较上年决算数减少0.29万元,减少78.38%,主要原因是外出培训减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本单位机关运行经费支出12.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少4.06万元,下降24.17%,主要原因是办公费减少。
(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金2423.02万元。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表,公开内容详见表格。
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2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门(单位)名称 |
忠县永丰镇人民政府 |
预算支出总量(万元) |
1646.63 |
实际支出总量(万元) |
2423.02 | ||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
我镇经济社会发展预期目标为:地区生产总值增长6.5%左右;农业总产值增长增速10%;工业增加值增长10%;社会消费品零售总额增长30%;农村居民人均可支配收入增长4% |
2021年末,地区生产总值达6.52亿元,是2016年末的1.7倍,年均增速9.6%。农业总产值达3.2亿元,是2016年末的1.72倍,年均增速12.5%;实现工业增加值1.8亿元,是2016年末1.86倍,年均增速13.2%;社会消费品零售总额2.9亿元,是2016年末的4.72倍,年均增速36.6%;农村居民人均可支配收入1.8万元以上,是2016年末的1.27倍,年均增长4.9% | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
地区生产总值增长率 |
30 |
% |
≥ |
8 |
9.6 |
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|
农业总产值 |
20 |
% |
≥ |
10 |
12.5 |
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|
工业增加值 |
10 |
% |
≥ |
10 |
13.2 |
||
|
社会消费品零售总额 |
10 |
% |
≥ |
30 |
36.6 |
||
|
农村居民人均可支配收入 |
30 |
% |
≥ |
4 |
4.9 |
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中央、市级专项转移支付绩效目标自评表 | |||||||
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(2021年度) | |||||||
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专项(项目)名称 |
2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设股权化改革项目 |
负责人及电话 |
李贤明18315048528 | ||||
|
市级主管部门 |
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|
县级主管部门 |
县乡村振兴局 |
实施单位 |
忠县永农柑橘专业合作社 | ||||
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项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
|
年度资金总额: |
353 |
353 |
100 | ||||
|
其中:中央、市级补助 |
196 |
196 |
100 | ||||
|
县级资金 |
|||||||
|
其他资金 |
157 |
157 |
100 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
建成后,项目所在村集体和关联农村低收入人口157人按持股金的6%-10%分红,分红年限不低于5年。 |
项目已经全部实施完成,预计2022年实现每年6%-10%的分红,分红年限不低于5年。 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
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产出指标 |
数量指标 |
安装965亩水池水肥一体化系统 |
10 |
10 |
|||
|
安装1120亩果园监控系统 |
10 |
10 |
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|
农药25.8万元 |
5 |
5 |
|||||
|
有机肥500吨,单价1600元,复合肥160吨,单价3200元 |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
验收合格率100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
项目2021年完工 |
5 |
5 |
||||
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成本指标 |
全年总额353万元 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2022年-2026年157人每人每年分红300元 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
失能弱能人员157人受益 |
5 |
5 |
||||
|
建卡贫困户80人受益 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
|||||||
|
可持续影响 指标 |
项目持续分红5年,持续产生经济效益 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益低收入户满意度达到98% |
20 |
20 |
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六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54626001。
附件：2021年度忠县永丰镇综合行政执法大队决算公开表
