忠县永丰镇人民政府(汇总)2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3.推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展休闲旅游业、现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6.保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7.保护各种经济组织的合法权益。8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。9不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。10.完成上级交办的其他事项。忠县永丰镇下辖1个行政单位,即忠县永丰镇人民政府;5个事业单位:忠县永丰镇综合行政执法大队、忠县永丰镇文化服务中心、忠县永丰镇劳动就业和社会保障服务所、忠县永丰镇农业服务中心、忠县永丰镇退役军人服务站。

(二)机构设置

忠县永丰镇人民政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设环保管理办公室、平安建设办公室、应急办公室、财政办公室。其他事业单位设置1个综合办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位,5个事业单位;从执行会计制度看,执行行政单位会计制度1个,执行事业单位会计制度5个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2423.02万元,支出总计2423.02万元。收支较上年决算数增加322.47万元,增长15.35%,主要原因是上级追加的专项收入增加,项目开支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2423.02万元,较上年决算数增加322.47万元,增长15.35%,主要原因是上级追加的专项收入增加。其中:财政拨款收入2423.02万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2423.02万元,较上年决算数增加322.47万元,增长15.35%,主要原因是上级追加的专项资金支出增加。其中:基本支出1111.69万元,占45.89%;项目支出1306.14万元,占53.91%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2423.02万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加322.47万元,增长15.35%。主要原因是上级追加的专项资金收入和支出比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2423.02万元,较上年决算数增加322.47万元,增长15.35%。主要原因是上级拨入的专项资金收入增加。较年初预算数增加776.39万元,增长32.04%。主要原因是年中追加专款收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2423.02万元,较上年决算数增加322.47万元,增长15.35%。主要原因是上级拨入的专项资金支出增加。较年初预算数增加776.39万元,增长32.04%。主要原因是年中追加专款支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出630.16万元,占31.44%,较年初预算数增加183.89万元,增长26.01%,主要原因是人员及专款支出增加。

(2)教育支出2.17万元,占0.09%,较年初预算数减少0.52万元,下降19.33%,主要原因是外出培训减少。

(3)社会保障与就业支出647.37万元,占26.72%,较年初预算数增加45.47万元,增长7.55%,主要原因是民政优抚人员调标及追加专项资金增加支出。

(4)卫生健康支出50.11万元,占2.07%,较年初预算数增加19.03万元,增长61.23%,主要原因是因公牺牲抚恤人员医疗增加。

(5)节能环保支出0.15万元,占0.01%,较年初预算数增加0.15万元,增100%,主要原因是年初无安排,年中追加资金。

(6)城乡社区支出64.22万元,占2.65%,较年初预算数增加9.11万元,增长12.42%,要原因是村社干部调标及追加专款支出,追加扶贫资金支出。

(7)农林水支出874.75万元,占36.1%,较年初预算数增加457.06万元,增长109.43%,要原因是村社干部调标及追加专款支出,追加扶贫资金支出。

(7)住房保障支出43.62万元,占1.8%,较年初预算数减少0.25万元,减少0.57%,主要原因是人员减少。

(8)灾害防治及应急管理支出61.57万元,占2.54%,较年初预算数增加61.57万元,增长100%,主要原因是疫情防控年中追加资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1116.88万元。其中:人员经费949.26万元,较上年决算数减少102.16万元,下降9.72%,主要原因是单位人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、奖金、平时考核、目标考核等。公用经费167.62万元,较上年决算数减少20.1万元,下降10.71%,主要原因是单位调出人员减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务车运行费、招待费、交通费、福利费、工会费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算收入。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计7.33万元,较年初预算数减少1.87万元,下降20.33%,主要原因是严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,原因是本单位2021年未未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6万元,主要用于主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降14.29%,主要原因是减少出车次数。

公务接待费1.33万元,主要用于接待上级来人检查工作。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降39.55%,主要原因是降低接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待52批次425人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费31.34元,车均购置费0.00万元,车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.32万元,较上年决算数减少0.06万元,降低1.78%,主要原因是本年度减少会议开支。本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数增加0.23万元,增长11.86%,主要原因是外出培训增多。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出129.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、公务车运行费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少16.5万元,下降11.34%,主要原因是办公费减少。

(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评。其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金2423.02万元。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表,公开内容详见表格。

2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表
部门(单位)名称	忠县永丰镇人民政府	预算支出总量(万元)		1646.63		实际支出总量(万元)	2423.02
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	我镇经济社会发展预期目标为:地区生产总值增长6.5%左右;农业总产值增长增速10%;工业增加值增长10%;社会消费品零售总额增长30%;农村居民人均可支配收入增长4%					2021年末,地区生产总值达6.52亿元,是2016年末的1.7倍,年均增速9.6%。农业总产值达3.2亿元,是2016年末的1.72倍,年均增速12.5%;实现工业增加值1.8亿元,是2016年末1.86倍,年均增速13.2%;社会消费品零售总额2.9亿元,是2016年末的4.72倍,年均增速36.6%;农村居民人均可支配收入1.8万元以上,是2016年末的1.27倍,年均增长4.9%










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	地区生产总值增长率	30	%	≥	8	9.6
	农业总产值	20	%	≥	10	12.5
	工业增加值	10	%	≥	10	13.2
	社会消费品零售总额	10	%	≥	30	36.6
	农村居民人均可支配收入	30	%	≥	4	4.9

中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称			2021年永丰镇双丰村柑橘园区设施建设股权化改革项目		负责人及电话	李贤明18315048528
市级主管部门
县级主管部门			县乡村振兴局		实施单位	忠县永农柑橘专业合作社
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	353	353		100
			其中:中央、市级补助	196	196		100
			县级资金
			其他资金	157	157		100
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	建成后,项目所在村集体和关联农村低收入人口157人按持股金的6%-10%分红,分红年限不低于5年。				项目已经全部实施完成,预计2022年实现每年6%-10%的分红,分红年限不低于5年。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安装965亩水池水肥一体化系统		10	10
			安装1120亩果园监控系统		10	10
			农药25.8万元		5	5
			有机肥500吨,单价1600元,复合肥160吨,单价3200元		5	5
		质量指标	验收合格率100%		10	10


		时效指标	项目2021年完工		5	5


		成本指标	全年总额353万元		5	5


	效益指标	经济效益指标	2022年-2026年157人每人每年分红300元		10	10


		社会效益指标	失能弱能人员157人受益		5	5
			建卡贫困户80人受益		5	5

		生态效益指标


		可持续影响指标	项目持续分红5年,持续产生经济效益		10	10


	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入户满意度达到98%		20	20

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54626001。

附件：2021年度忠县永丰镇人民政府(汇总)决算公开表

附件：

2021年度忠县永丰镇人民政府（汇总）决算公开表.xlsx

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