重庆市忠县新生街道农业服务中心2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责农业、林业、农机、水利水保水产、果树等重大技术推广和新品种引进,农资市场管理、农机管理、农业资源管理、农民公共培训、水土保持、灾害防治、森林保护、护林防火、森林病虫防治等工作。

(二)机构设置

2022年新生街道农业服务中心,编制人数16人,年末实有16人,其中:领导职数2人,属于财政全额拨款的事业单位。

(三)单位构成

从预算单位管理级次看,属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计351.73万元,支出总计351.73万元。收支较上年决算数增加15.18万元,增长4.5%,主要原因是人员工资调资、调标等。

2.收入情况。2022年度收入合计351.73万元,较上年决算数增加15.18万元,增长4.5%,主要原因是人员工资调资、调标等。其中:财政拨款收入351.73万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计351.73万元,较上年决算增加15.18万元,增长4.5%,主要原因是人员工资调资、调标等。其中:基本支出351.73万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,当年收支持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计351.73万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加15.18万元,增长4.5%。主要原因是人员工资调资、调标等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入351.73万元,较上年决算数增加15.18万元,增长4.5%。主要原因是人员工资调资、调标等。较年初预算数减少59.26万元,下降14.4%。主要原因是人员工资调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出351.73万元,较上年决算数增加15.18万元,增长4.5%。主要原因是人员工资调整。较年初预算数减少59.26万元,下降14.4%。主要原因是受疫情影响,减少开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,当年收支持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.14万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(2)社会保障与就业支出49.67万元,占14.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(3)卫生健康支出17.95万元,占5.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(4)农林水支出266.42万元,占75.7%,较年初预算数减少59.25万元,下降18.2%,主要原因是受疫情影响,减少开支。

(5)住房保障支出16.55万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较年初预算数无增加减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.73万元。其中:人员经费313.16万元,较上年决算数增加14.55万元,增长4.9%,主要原因是人员工资调资、调标等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、目标考核、平时考核、社会保障与就业、住房保障支出。公用经费38.58万元,较上年决算数增加0.64万元,增长1.7%,主要原因是森林防火、疫情防控等开展各项工作开支办公、差旅费等各项开支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电话费、接待费、电费、福利费、劳务费、工会费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.58万元,较年初预算数减少0.02万元,下降3.3%,主要原因是一.按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二.严格落实公车管理,尽量减少公车出行;三.严格管理公务接待,控制陪餐人数,尽量减少公务接待,因此公务接待费用有所下降;四.进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.11万元,增长23.4%,主要原因是森林防火、疫情防控等开展各项工作开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.58万元,主要用于上下级来人接待及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降3.3%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.11万元,增长23.4%,主要原因是主要原因是相关部门检查指导工作发生增加,接待费有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待13批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费64.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出1.14万元,较上年决算数增加0.03万元,增长2.7%,主要原因是培训次数增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对本单位整体绩效开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金351.73万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年部门(单位)整体绩效目标自评表
部门(单位)名称	忠县新生街道农业服务中心		预算支出总量(万元)		351.73	实际支出总量(万元)	351.73
	年初设定目标??					全年实际完成情况??
当年整体绩效目标	推广农业科学技术覆盖率达90%以上,搞好辖区内农产品样品检测及质量安全监管,农业病虫害有效监控及防治率达95%以上,完成本年度涉农的各类直补,化肥、农药减量达0.2%左右。测土配方覆盖率达96%以上,完成退耕还林小班基本信息核查,完成松材线虫病2.06万亩, 195个小班的山场除治任务,完成森林防火宣传和火源隐患调查。做好本辖区内涉农安全生产工作宣传、督导。					推广农业科学技术覆盖率达90%以上,完成辖区内农产品样品检测400个以上及质量安全监管任务;农业病虫害有效监控及防治率达95%以上;完成了本年度涉农的各类直补上报;化肥减量达0.29%、农药减量达0.2%以上。测土配方覆盖率达96%以上;完成了916个退耕还林小班基本信息核查任务,松材线虫病2.06万亩, 195个小班的山场除治任务,完成森林防火宣传100余次和火源隐患调查任务,确保全年无火灾现象发生;完成了本辖区内涉农安全生产工作宣传、督导任务。










绩效指标	指标	指标权重		计量单位	指标性质	实际完成指标值	未完成原因和改进措施??
	推广农业科学技术覆盖率	20		%	≥	90
	农产品质量安全检测监管	5		%	≥	100
	农业病虫害有效监控及防治率	10		%	≥	95
	完成农业、农机、林业各类补贴	20		%	=	100
	化肥农药减量率	15		%	≥	100
	完成退耕还林小班基本信息核查	5		%	≥
	松材线虫除治	10		%	≥	100
	森林防火宣传和火源隐患调查	5				100
	测土配方施肥覆盖率	5		%	≥	96
	涉农安全生产工作宣传、督导全街道覆盖率	5		%	=	100

2.绩效自评报告或案例。

无

3.中国体育彩票app：绩效自评结果的说明。

无

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

刘胡兵 ??023-54870106